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哈哈老师
超过45万,全额都需要缴纳增值税 查看全部回复
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橘子
企业只要确认收入了就能在利润表上记录一笔,而实际收到钱的日期可能要在一个月之后甚至更久。这段时间就可能会出现利润表上有利润而银行账户上没钱的情况。 查看全部回复
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实际发放的金额 查看全部回复
4288
是的,按照账上情况填写 查看全部回复
4957
甜甜老师
确实是个人给企业提供的运输服务,可以开具的,一般没什么风险的,对于代开金额政策上没具体限制,建议问下当地代开税局是否有特殊要求哦 查看全部回复
5202
清岚
个税需要计提 查看全部回复
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借银行存款11700 dai主营业务收入10000应交税费应交增值税销项税额1700 查看全部回复
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您公司具体是做什么业务呢? 查看全部回复
5780
夏老师
不影响 查看全部回复
3188
一般纳税人一般计税方式简单来说是应交增值税=销项税额-进项税额 查看全部回复
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商业折扣是给客户打完折以后的金额,以实际销售的不含税金额计税 查看全部回复
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梦梦老师
融资租入的固定资产视同自有固定资产计提折旧,折旧在利润表的管理费用、销售费用等项目体现 查看全部回复
4341
莹老师
你们是服装厂自己做服装?还是外购的服装然后自己贴领标和吊牌吗? 查看全部回复
4948
这是账务处理,您可以参考下 查看全部回复
你这个增值税按月还是按季度申报的? 查看全部回复
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需要的,不过这些数据在申报是附列资料一应该会自动带出来,您核对下金额即可 查看全部回复
3098
不能这么做,没有真实业务不就是虚开发票吗 查看全部回复
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有可能还没上传呢,过一天再试试,也有可能是对方作废了 查看全部回复
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王苗苗老师
会计上是按照权责发生制记账的,收入是按照会计收入准则去确认,确认了收入,也需要确认对应的成本,知道收入成本费用等,就可以计算利润了。非正规的,随时可以算利润 查看全部回复
3410
Amy老师
可以说的具体一点吗 查看全部回复
3254
李伟老师
先借预付帐款,收到发票在入相关科目 查看全部回复
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您真实的业务是谁和谁的业务,是谁和谁签订的合同呢? 查看全部回复
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您购入的大枣是直接对外销售了嘛 查看全部回复
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就现在来说,你综合以后按照2.5%缴纳企业所得税,前提是小微企业 查看全部回复
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这个你们双方就应收账款分别核对一下就行了,双方的数字分别核对一下 查看全部回复
2899
这个没有具体规定,看你做账习惯了 查看全部回复
4037
陈米老师
你单位只负责运输,收取运费,那么你单位应将运费发票开具给与你签订运费合同的甲方。 查看全部回复
4332
每个地方每个行业税负率都是不同的,具体的税负率还要您和税务局咨询,计算增值税税负率时不包括附加税 查看全部回复
3823
可以的,具体的开票内容还要根据真实业务看客户有没有发票内容方面的要求 查看全部回复
4987
张瑞峰
找到差异,调整一致,账表要一致 查看全部回复
4284
高老师
如果是用于员工福利或个人用品明显与公司无关的专票进项不能抵扣,若已勾选认证需做进项税额转出。 查看全部回复
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委托代理属于服务业 查看全部回复
3603
大宁老师
利息收入为负数:意思是取得的利息收入,应该冲减“财务费用”,即以红字金额(也就是负数)记入这个账户的借方。这代表着取得了存款利息(利息收入)。 查看全部回复
12067
如果您本月有进项,只需要填写当期发生额就可以,本期没有缴纳增值税,不用本期抵减,期末会形成留抵,您下月有销售业务时可以正常抵减即可 查看全部回复
6571
具体是什么无票?是业务没有取得发票吗? 查看全部回复
3353
应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策 查看全部回复
3427
给你参考一下 查看全部回复
3572
一般纳税人不适用这个政策 查看全部回复
3242
对,全额缴纳增值税 查看全部回复
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一般纳税人需要进项税抵扣销项税 查看全部回复
3436
已办业务里也找不到吗 查看全部回复
3560
需要在增值税减免税明细表里面填写 查看全部回复
4389
如果你当时付出去的时候是借其他应收款 dai库存现金 那么退回来就是这么做 查看全部回复
3910
您之前计提增值税和附加税时按照1%的票还是3%的票计提的呢? 查看全部回复
3837
您用资产负债表 未分配利润年末数-年初数=利润表累计利润 查看全部回复
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与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3830
累计摊销的完整分录是什么? 查看全部回复
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计提的时候记入到税金及附加,这个是缴纳印花税的时候就是这么做 查看全部回复
3439
跨月发生销售退回,发票相关:和对方索要相关发票,您开具红字发票进行红冲 账务相关:前期账务做相同的分录用红字记账 查看全部回复
4380
不计提可以在缴纳税款时 借 :营业税金及附加-城建税 dai:银行存款 为了方便查账,建议还是每月末计提 查看全部回复
3110
取得发票的时候 借:成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
2846
你们是采用一般计税法,开的是9%的发票,那么你们需要更多的进项来抵扣,甲方提供的材料少,你们提供的材料多,能抵扣的也多。可能是这个意思 查看全部回复
4815
venus老师
这要看预算,预算里有没有包括。 查看全部回复
15038
现在不免税 查看全部回复
4116
您的收通过合同结算合算吗? 查看全部回复
3936
您公司是经营什么业务的呢? 查看全部回复
3976
您好,您方便说一下具体业务吗? 查看全部回复
2946
您可以去大厅办理修改报表 查看全部回复
4112
你好,稍等下哈 查看全部回复
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B公司是收到款项的一方,需开根据真实业务开具销售发票 查看全部回复
3236
是什么原因导致的退税? 查看全部回复
和科目余额表全年累计金额相同, 查看全部回复
5229
这个要看企业自己的情况了,如果进项税额足够抵销销项的,且利润较高,没有足够的成本费用,就可以不抵扣增值税,计入成本;如果企业的进项税不够多,缴纳的增值税税款较多时,最好是抵扣进项税,利润高的可以通过其他途径想办法做账务处理。 查看全部回复
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借:原材料 6500 应交税费-应交增值税-进项税额 825 dai:银行存款 7325 查看全部回复
4609
购进 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额(如果是专票且一般纳税人)dai:银行存款 折旧 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3691
按照你说的做就好了 查看全部回复
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可以让B公司岀具委托收款书 查看全部回复
2608
借 应交税费-增值税-减免税款280 dai管理费用 280(借方红字) 查看全部回复
是的,如果营业外收入科目有本期发生额,在利润表上面需要体现的 查看全部回复
4439
你们要是非自产自销的,对方收到你们的普票,不能抵扣 查看全部回复
4157
国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税征管问题的公告(国家税务总局公告2021年第5号) 按月纳税的小规模纳税人,如果月销售额超过15万元,按季纳税,季度超过45万的,需要就销售额全额计算缴纳增值税。 查看全部回复
3588
业务提成属于工资的一部分,应该计入应付职工薪酬,其他拿发票抵的,属于违规处理,另当别论 查看全部回复
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业务部门提的比例是合同金额的比例还是税率 查看全部回复
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借:业务活动成本 -1280 dai:其他应付款 -1280 摘要注明原因 查看全部回复
4356
增加品目,开票即可,无什么影响 查看全部回复
4585
没问题,可以记入到你们的成本里面 查看全部回复
3431
报表中显示的应交税费是当期账上应该缴纳的税款合计 查看全部回复
4777
个人出租住房,应按照5%的征收率减按1.5%计算增值税应纳税额。(月不超15万季度不超45万可以享受免征增值税优惠)。 查看全部回复
3836
不含税 查看全部回复
4444
咱们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2880
办事处本身如果没有做登记没有法人资格的话,本身不需要缴纳,但是其所属的公司应该就其发生的印花税纳税义务缴纳印花税的 查看全部回复
3961
如果公司后期盈利把款还给投资人可以先挂往来,借;银行存款12000 dai;其他应付款12000 查看全部回复
4302
只要是真实的业务,正常开具发票就可以。具体能不能开具清单,还要看签订的合同条款和客户对发票的要求 查看全部回复
4018
发票开的是专票还是普票呢 查看全部回复
3923
Angel老师
公司注册下来,是必须要进行记账报税。哪怕是没有开业,没有收入,也要进行零申报。建议按照真实业务进行会计账务处理。 查看全部回复
4512
悠悠老师
享受减免政策是1%。 查看全部回复
3719
严格来说这个是不能空白的,客户可能不会接受 查看全部回复
3614
操守为重
是的 查看全部回复
4053
应该是不能的,你自己登陆发票综合服务平台试试 查看全部回复
4832
这个是没有标准的,如果真想知道,你有关系的话,可以和专管员确认一下。网上流传的都不准确 查看全部回复
4794
一般纳税人申报增值税与进项税额及销项税额有关系,购进数量和销售数量与存货周转有关系 查看全部回复
4866
Afei老师
不对,简易计税适用于小规模纳税人和一般纳税纳税人选择简易计税,法定征收率为3%。营改增后,销售不动产、不动产租赁服务、转让土地使用权、提供劳务派遣服务、安全保护服务,征收率为5%。 查看全部回复
3573
按这个计算 应交增值税=销项税额-进项税额+进项税额转出-上期留抵 查看全部回复
4267
财税【2017】37号规定“纳税人从批发、零售环节购进适用免征增值税政策的蔬菜、部分鲜活肉蛋而取得的普通发票,不得作为计算抵扣进项税额的凭证。” 查看全部回复
7330
一般是 借:应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税 下个季度如果不用交税的话 借:应交税费~应交增值税 dai:营业外收入等 查看全部回复
3915
没业务也是照常结账 查看全部回复
3475
这两项通常情况是不相等的,利润表上的本年累计净利润仅为当年经营所产生利润,资产负债表未分配利润为扣除分配后剩余金额,不只包括当年还包括以前年度未分配利润。 查看全部回复
5842
1 借:收入类 dai:本年利润 2 借:本年利润 dai:成本费用类 查看全部回复
6989
小小
其他业务收入是对应其他业务成本 查看全部回复
2492
这就看你计算的是哪个期间的税负率了,如果计算当月的就是当月交纳当月收入,如果计算全年的税负率那就是全年交纳的增值税除全年不含税收入 查看全部回复
4123
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