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小黑
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
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账号正在注销中
应缴纳的城建税是以应缴纳增值税乘以公司所在地的税率来算。 查看全部回复
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你是觉得,有二级科目做账麻烦是吗? 查看全部回复
5256
哈哈老师
现在还是按照1%,但是没有具体截止时间呢 查看全部回复
5202
航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
5616
高老师
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
7740
带着相应资料,去税务局代开发票 查看全部回复
3861
税率是不一样的,施工业务的增值税税率是9% 查看全部回复
6111
对,是的,你们是一般纳税人可以要求银行给你们开手续费的转票 查看全部回复
6048
你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
4905
可以开培训费一般纳税人6%,小规模1% 查看全部回复
8667
是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4788
是的,记入到税金及附加里面 查看全部回复
8496
保本的不免征 查看全部回复
4167
按照上年计提增值税的会计分录把多计提的部分做红字分录 查看全部回复
4410
记到下月 查看全部回复
5823
两者一起按照工资薪金申报 查看全部回复
5580
Annina老师
可以 查看全部回复
4599
不用修改,这是系统这样设计的,因为当时的确没数据,是为了能报税,才不得已,但是一般填的0.01 查看全部回复
6084
记入到2020年里面 查看全部回复
6759
要申报无票收入 查看全部回复
不动产租赁你们是一般纳税人的话是9%,记入其他业务收入 查看全部回复
6066
不能加计扣除 查看全部回复
7119
您好,税金及附加 查看全部回复
4707
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5481
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4743
您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4779
七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
6579
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6399
您好,需要 查看全部回复
7524
税务师晓雨
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
4680
您好,按关联关系标准代码选 查看全部回复
4914
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
4851
你们是一个月为一个纳税周期? 查看全部回复
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免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
40770
不征税增值税 查看全部回复
5436
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
8973
不需要,具体可以再跟当地税务核实一下 查看全部回复
4374
不能按照简易办法征收 查看全部回复
4941
用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品可以采用简易计税 查看全部回复
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都要缴纳 查看全部回复
9828
没问题,可以开13%的发票 查看全部回复
7785
李伟老师
财税【2016】36号规定,广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。不属于广告宣传,可以记到单独设置科目入驻费,全额税前扣除 查看全部回复
6858
不可以 查看全部回复
5229
您好 查看全部回复
4833
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7578
如果和合并到工资里的话没有发票是可以扣除的 查看全部回复
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是的,外购送给客户是视同销售的 查看全部回复
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想要享受优惠政策需要先到税务局备案才行 查看全部回复
5796
单独支付运费,有运输发票,是9% 查看全部回复
6921
一般纳税人不能开3%的发票 查看全部回复
4644
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
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在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
4653
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
4617
而已老师
这个要看托管协议,对租金的分配。如果租金分给委托方,成本就是分成和管理费等。 查看全部回复
4239
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
采购业务不用其他应收款与其他应付款 查看全部回复
4284
Christina
2%左右 查看全部回复
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
4536
认缴就填1000万 查看全部回复
8163
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
可以享受 查看全部回复
5778
进口缴纳增值税如不属于用于免税项目,集体福利等不可抵扣进项事项的,都可记入加计抵减额 查看全部回复
6588
账记错了 查看全部回复
6030
需要缴纳增值税,不需要交个税 查看全部回复
5067
借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
4203
这个是你们的主营业务吗 查看全部回复
7173
归老师
是的 查看全部回复
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当企业发生经营业务开具发票时,不论该业务是否“超经营范围”,都应按实际业务情况开具发票。另外,营改增后国家税务总局的政策解答执行口径是,纳税人发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,均可自行开具增值税发票。 查看全部回复
7803
买的房子还是租的房子? 没过户的话就开现在房东的名字直接入账就行 查看全部回复
6381
是的,视同销售缴纳增值税 查看全部回复
这种500元以下的零星支出是允许以收据作为 查看全部回复
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dai身份证、执照税务大厅做税费种核定 查看全部回复
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偶尔没事,经常的话需要增加营业范围 查看全部回复
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在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
9873
没影响的 查看全部回复
6930
您指的退什么税呢? 查看全部回复
5517
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5859
是的,需要把附加税的金额也要计算上的 查看全部回复
税后金额就是不含税的金额了 查看全部回复
5670
您好,都可以,不过一般是按年 查看全部回复
6129
交通运输的增值税税率是9% 查看全部回复
12006
按照开票金额计算纳税,而不是按照收款金额计算 查看全部回复
4194
是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
4869
您好,基本户可以转帐可以提现,一般户可以转帐但不能提现 查看全部回复
8001
可以,但不能开专票 查看全部回复
5454
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
小规模纳税人一般是一个季度交一次增值税,一般纳税人是按月交增值税 查看全部回复
6543
没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
4545
悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
9594
其他应付款科目核算 查看全部回复
4131
6444
需要,先做税了然后再注销 查看全部回复
6876
没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
4572
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
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