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哈哈老师
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
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不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
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税务师晓雨
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
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您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
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王老师
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
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您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
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您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
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Annina老师
大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
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对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
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小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
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施工方有农民工专户 查看全部回复
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您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
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补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
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当月的吗?去前台补报。因为是零,应该不收滞纳金。 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
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不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
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开票不含税收入栏次 查看全部回复
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您好,这个是你们为国内培训公司提供商务服务 查看全部回复
8118
高老师
您好,对方是公户? 查看全部回复
20943
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
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对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
7335
您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
6489
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
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如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
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所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
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你好,需要手动填写的 查看全部回复
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对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
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一般线上可以操作的话可以选择邮寄发票,不去大厅,你可以试一试 查看全部回复
9396
您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
6903
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
10593
李伟老师
销售方开红字发票就可以 查看全部回复
5598
前期可以先记录流水,执照下来当月建帐,之前的相关支出进开办费 查看全部回复
6849
没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
6750
按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13716
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
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一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
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您好,这个需要看计提情况的。 查看全部回复
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您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
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含税金额自己 查看全部回复
10710
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7263
营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
10377
增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
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增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
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您好,根据您的描述,业务是真实的,那您是经办人对吧? 查看全部回复
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是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8829
您好先说税负的问题吧 查看全部回复
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您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
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可以申请开票的 查看全部回复
6912
您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
8982
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6480
利润表和资产负债表因以前年度损益调整对不上是正常的,不用惊慌 查看全部回复
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19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7443
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13014
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10449
归老师
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13383
利润表的数据按照科目余额表里本年累计发生额填列。 查看全部回复
33840
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
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那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
6831
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
6588
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7794
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
7479
您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
7137
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8226
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
11961
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9333
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
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这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
这主要是看他需要的那些数据 基本上把利润表记住 再加上管理费用、销售费用的明细中几个占比较大 区分下固定费用和变动费用就可以 资产负债表 主要关注流动资产 和流动负债的变化情况 记个大概就可以 再有就是税费 记几个主要税种 查看全部回复
6210
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7272
业务招待 查看全部回复
5409
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
是的 查看全部回复
7182
如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
18459
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
14994
不是的,在企业所得税预缴申报表中的应纳税所得额是需要经过利润表中的利润总额扣除不征税收入 免税收入 固定资产加计扣除 以及弥补以前年度亏损以后才是应纳税所得额的 查看全部回复
10656
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7875
andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8082
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6858
换个浏览器试一试 查看全部回复
10755
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9657
利润表你是怎么编的?你也得根据现有的财务报表编制吧? 查看全部回复
8361
Karina老师
您好 查看全部回复
9783
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7596
16308
对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
13779
您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
7245
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7722
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
7047
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