季度,红冲,重新开,缴税

三季度红冲了二季度的票 三季度重新开具，要缴税吗？#建筑工程#

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小规模季报，上个季度已经开完的票，报完税了，这个季度需要冲红，重新开，上个季度开了5000，需要冲红，重新开3000的票，但是上个季度已经报完税了，需要怎么操作呢，直接红冲重新开票就行吗，开完以后这个季度算收入3000，那上个季度已经报完税的5000的收入怎么办#房地产#

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老师 我们小规模纳税人去年二季度自开3%专票,现在发票让红冲了，现又重新开了一张1%的专票，但是产生了退税金额，我们这个会计分录和纳税申报咋处理呀？ #出纳#

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小规模纳税人，查账征收的个体户。上个季度一共开了三张普通电子发票，没有超过30万，其中有一张开错了，这个月初7月1号发现后冲红了。现在要报上个季度增值税和个体户经营所得税了，增值税按三张发票合计数填写的。增值税是免税的，个体户经营所得税也按上季度开的三张发票合计数填写的，那红冲那张发票就算是多缴税了，是我下季度申报时才能退回了这个税钱吗？具体应该怎么申报？#个体工商户#

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小规模纳税人，建筑业，第二季度申报增值税）发票获取数据时开票金额显示负数，4月份红冲了3月份1169727.14元的发票，5月份又重新开具1073144.16新的发票，这种情况要怎样申报呢#建筑工程#

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7月份开了张增值税专用发票，当时税率没注意是开的百分之1，上个月发现错了我就红冲了重新开了张百分之三的，税费当时已经入库了，我问税务局客服她根我说更正第三季度的报表但是我改了之后申报不了#房地产#

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公司上年11月开了税率为1%的普票，今年10月份红冲然后重新开具，但是现在小规模免税了，这月做红冲分录把税额啥的冲红了，因为21年四季度开票未超过45万，所以当时把增值税销项都转入到了营业外收入中，现在如果做最新开票分录，全部都算做了主营业务收入，然后本月和冲销的收入相抵，主营收这月还留有十几块钱的余额，也就是当时的销项，请问该如何处理呢？分录怎么写，求大神指教#注会CPA#

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小规模纳税人（季度报税）7月的普票发票号对不上，是要红冲之后重新开具正确发票吗？错误发票和红冲发票如何保存管理？#商业#

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2022年第一季度总收入78万，其中1月代开普通37万，2月代开专票40万，3月红冲2月代开的发票，又重新开专票41万，专普票都是开1个点的，怎么做分录#其他行业#

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退税分录#服务业#

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红冲按原税率开具#建筑工程#

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我们是季度交税的，1-3月计提了税费，但在4月申报报表是是不用缴税，这个多计提的税金是在3月报表更改呢，还是在4月报表里红冲呢？#其他行业#

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请教各位大佬，以前年度在6月份测试开了一张普票，忘了作废，跨月后红冲的。但因为跨月了，只能季度报先报税款交了，7月作废后没有做重新开票，多交的增值税和附加税一直挂在掌上，就几块钱，，要怎么操作比较好，一定要去税务局做退税吗？#服务业#

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老师 我们小规模纳税人二季度自开3%专票，现在专管说让红冲 重新开具1%专票，账务怎么处理？#其他行业#

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您好，我是个体工商户，一直都不会申报，这个季度普票不含税金额9128.75，税额126.25，专票都是税务局代开直接缴税的，一月份专票不含税90520.14税额2715.61，三月份专票不含税59584.12税额595.88（税额是按照发票上累计的，但是跟不含税总金额乘以税率的税额有出入，不知道按什么为准），1月13号共红冲专票不含税金额9766.99，税额293.01，3月20号作废重开专票不含税15841.58税额158.42，请问怎么填申报表?谢谢🌹#个体工商户#

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您好老师我想咨询一下 我们是小规模 红冲了一张2季度的增值税专用发票 当时开具的是1% 。8月把这张发票红冲开了3%，我填写减免税申报表本期发生额就是负数 系统报错是不是我申报的有问题#房地产#

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小规模纳税人季度缴税如果预计缴纳1000元＋，本季度需要开出多少票#建筑工程#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#服务业#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#商业#

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红冲的专票72小时没确认作废了额度还能返回吗？要怎么重新开或者红冲#运输业#

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