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andy老师
在“发票管理/已开发票查询”中找到此张发票,点击打印时提示“边距调整”根据实际打印出的情况做以下调整(请用其他纸张打印调试): (1)右边没有打印完整,调小向右边距(如:0变-1);左边没有打印完整,调大向右边距(如:0变1)。 (2)整体票面偏下,调小向下边距(如:0变-1);整体票面偏上,调大向下边距(如:0变1)。 (3)当票面所有内容打印完整后,通过移动打印机挡板使票面内容打印在相应格线内即可(偏左向左移动,偏右向右移动)。 查看全部回复
24309
高老师
你好,营业执照费用计入管理费用-办公费,餐厅办公用品计入销售费用-办公费 查看全部回复
4317
哈哈老师
如果属于委托加工的话,还是签合同比较正规 查看全部回复
3820
只要是不低税法规定的折旧年限低就不用调整 查看全部回复
3326
Alice老师
您好,利息费用包括利息收入和利息支出 查看全部回复
6184
李钢老师
借,管理费用(销售费用,制造费用等)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费,借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款 查看全部回复
6031
可以直接费用化 查看全部回复
5436
夏老师
金额小一次计,大分摊 查看全部回复
3425
你好,占比,参考意义不大,根据企业实际业务进行帐务处理 查看全部回复
3399
税务师晓雨
如果是造假的,如果你到时认识到错误了,都调整出来了,改邪归正了,那就没有大问题了。如果不是为了改邪归正,想要一错到底的话,那就看运气了,被查到的时候,补税罚款就好了 查看全部回复
4590
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3500
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3534
那可能是你申报表填错了 查看全部回复
4229
如果你们是房产公司,收到这个发票记到销售费用 查看全部回复
3869
您好,营业成本不包括期间费用以及营业外支出。期间费用以及营业外支出,在企业所得税申报表中的“管理费用”、“销售费用”、“财务费用”或“营业外支出”栏次反映。 查看全部回复
3573
你好,一样 查看全部回复
3695
符合固定资产的就记到固定资产,其他的和筹建相关的费用记到长期待摊费用-开办费或者管理费用-开办费 查看全部回复
3664
只要是实际的业务,没有发票,也要入账。汇算清缴的时候取得不了发票,就做纳税调增处理 查看全部回复
3545
大宁老师
税收编码是307020103 查看全部回复
7833
dai方记到其他应付款就好了 查看全部回复
3736
预算只是预计,不一定和实际一样,不需要做什么处理。如果领导问了,你们得解释原因 查看全部回复
3805
如果你记到了长期待摊费用-开办费,那么需要摊销,如果你直接记到了管理费用-开办费是采用了一次性扣除,那么不再摊销 查看全部回复
3711
自建厂房才生的支出,和建造厂房相关的费用、材料等记到在建工程,等竣工后转到固定资产 查看全部回复
3680
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3268
你好,可以 查看全部回复
3698
因为企业所得税申报表填0不让申报,所以填了1,这个和资产负债表没有设置逻辑关系,所以可以过 查看全部回复
3612
冲减你们计提的缴纳保险的分录就好了 查看全部回复
4148
venus老师
建厂产生的费用记入在建工程,完工后转入固定资产 查看全部回复
4127
全部记到管理费用或者销售费用就好,区分一下时期 查看全部回复
4225
金额小的话,直接补记到今年就就可以 查看全部回复
4117
填写报销单,审批通过后,可以直接用公户打给员工去报销 查看全部回复
3263
收到钱的时候借:银行存款 财务费用-手续费 dai:长期借款,每个月计提利息,借:财务费用-利息支出 dai:应付利息。归还本金的时候借:长期借款 应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
3075
那你要先找到错误的分录是怎么写的,正确的分录应该怎么写,然后去判断怎么调整 查看全部回复
3460
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3913
不一定必须记入开办费 查看全部回复
3634
王苗苗老师
计提和你是否外包没有任何关系。如果你们的费用已经发生,哪怕没有支付,没有发票,也是可以计提的 查看全部回复
4428
例如员工借支差旅费,从对公户转某员工5000元,实际发生差旅费6000,需报销员工1000元 借:其他应收款~某员工5000 dai:银行存款5000 此员工为管理人员,报销差旅费 借:管理费用~差旅费6000 dai:其他应收款5000 银行存款或现金1000 查看全部回复
2942
目前这个都是开的技术服务费,记到销售费用-技术服务费 查看全部回复
2811
可以记到职工教育经费 查看全部回复
5925
你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
4759
潇洒老师
按一定的工资像普通员工一样做工资对外,对内,你把单独代缴社保公积金单独走其他应收款 查看全部回复
4578
可以 查看全部回复
4322
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
陈米老师
员工借款,借记其他应收款,dai记银行存款, 员工报销,借记销售费用/管理费用/成本相关科目,dai记其他应收款 查看全部回复
4462
悠悠老师
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
4478
先通过在建工程归集,借:在建工程 dai:应付账款 完工后,借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
3557
你描述的数据是对不上的。给你说个方法你自己算一下。你用你的营业总额-你收到的现金=你剩余应收的钱,至于你说的应收账款转费用是什么情况。现金余额=你收到的总金额-你支出的总金额。备注:上面都没有说期初数,你自己加上 查看全部回复
3206
李伟老师
如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
3760
Annina老师
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4321
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4118
先查找原因,看哪里错了。会计错了,就调账,申报表错了就改报表 查看全部回复
4615
这个存在一定的争议,一般是自己公司的员工,记到福利费。非自己公司的员工不行。实际工作中,很多人把临时工的费用记到福利费,税局也没有说什么。有争议的问题,你可以和主管税局确认,也可以直接记福利费,查到再说 查看全部回复
4291
不能,会计上分期折旧 查看全部回复
4719
如果你用的是小企业会计准则,或者你用的是企业会计准则金额不大的话,可以在本期直接冲减 查看全部回复
4000
你说的是计算单个人的销售贡献率吗? 查看全部回复
3330
具体什么费用呢? 查看全部回复
2996
不能,就算有租车协议,车辆保险费也不能税前扣除的 查看全部回复
4270
您好,建议入固定资产,按5年计提折旧 查看全部回复
5316
您指的是季度的成本吗? 查看全部回复
3141
这么计算 24000+18000=42000没有超过60000 不需要交税还得退税 查看全部回复
5541
都可以 查看全部回复
4379
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3712
检查收入 查看全部回复
3903
财务报表都是统一的,不区分行业 查看全部回复
3256
对,这些你们提供的餐费可以记入到成本里面 查看全部回复
3516
税金及附加嘛?如果是的话,属于费用类的 查看全部回复
7519
如果是费用已经发生,按照权责发生制,应该确认费用。如果是一次支付的是短期的费用,先暂估入账。借:销售费用 dai:钱,发票到了红冲暂估,然后按照发票上的金融入账 查看全部回复
计入你们相关的成本费用,冲减应收账款 查看全部回复
4146
如果你每个月都结转损益,那么损益类科目期末是没有余额的 查看全部回复
4120
您好,个体户报税做账也必须要发票的 查看全部回复
5264
现在都不用这个科目了 查看全部回复
3317
你好,不涉及损益,不需要作废损益结转凭证 查看全部回复
3432
17000 11000 查看全部回复
7470
这个不好说,就像有的企业只买部分人的社保也没事,主要看执行力度吧。 查看全部回复
4241
购买公积金人数/金额/比率/扣款方式等由公司决定。所以可以的。 查看全部回复
4873
第一该凭证,结转了返回 查看全部回复
4803
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3753
不需要写情况说明,费用报销单上写清就可以 查看全部回复
4441
可以让对方在电子税务局代开发票 查看全部回复
4454
先调整错账,然后按照调整后的账,重新填写财务报表,更正税务申报表 查看全部回复
4442
会计上要求是各算各的,不要混着搞。如果这个员工同时在两个公司上班,那就分别作为公司的员工发放的工资,报销等 查看全部回复
6287
如果金额不大的话,可以 查看全部回复
3583
营业外收入或支出,借方差额支出,dai方差额收入 查看全部回复
3527
大修理需要用到长期待摊费用 查看全部回复
3851
管理费用-诉讼费 查看全部回复
4444
单位账面上库存现金金额太大了,先看看库存现金有多少,是否与账面上的现金不一致,如果不一致要查找原因,如果是未及时登帐的要补进去。现金余额过大,按规定要存入银行,按实际是不能处理的,按实事求是地做账就可以了。 查看全部回复
3788
真实发生的,可以入账,汇算清缴调增就行 查看全部回复
3563
多发的4000元是收回还是挂应收? 查看全部回复
4351
正确方法去前台更正申报。 确实不行,可把少申报部分在下月申报工资时增加此部分。 查看全部回复
5077
如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
3658
之前转到老板私户转到公户里,借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款 查看全部回复
3969
了解生产工艺,根据实际情况测算出来的 查看全部回复
4288
可以记到固定资产里面 查看全部回复
3202
可以直接更正申报,登陆自然人税收管理系统,选择所属期更正就好了 查看全部回复
3372
参照上面的分录写 查看全部回复
3901
你可以找记入其他应付款同学 查看全部回复
3895
所得税预缴,应交企业所得税=(本年累计收入-累计成本费用-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税 查看全部回复
4388
直接记到管理费用就可以了 查看全部回复
6410
可以作为业务招待费 查看全部回复
4325
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