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andy老师
房地产销售的房子属于公司的存货 查看全部回复
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王苗苗老师
企业是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1239
patience
如果是跟业务相关的成本记到主营业务成本 查看全部回复
1126
收到 查看全部回复
1234
tammy老师
是单纯的是退个人承担的部分吗? 查看全部回复
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后期会退还么 查看全部回复
1503
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
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wam
会不会差太多,要看是否与实际业务致! 查看全部回复
1669
杨老师
借款本金不需要开发票,利息开票就可以 查看全部回复
2208
平台结算金额不含税为收入金额,平台结算金额和你实际入账的金额(平台扣的服务费)做成本 查看全部回复
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木言
不可以,应该开9% 查看全部回复
2449
可以 专票就可以抵扣 查看全部回复
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建议按实际业务进行操作 他的这种方式与实际业务不相符,有可能会对公司产生税务风险(咨询发票本身就是税务监控重点,万一税务查账的时候你们解释不清具体的咨询内容就会有风险) 查看全部回复
1398
意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
1526
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2170
对方为什么不提供发票 查看全部回复
1656
是自产自销的么 查看全部回复
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dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
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小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
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理论类、考证类、作业类问题,请联系在线客服人工审核匹配老师;如您已经支付(理论类、考证类、作业类)费用,经审核后支付的现金款项将在三个工作日内原路退还,金币形式支付的将退回至个人账户(参与抽奖等活动免费获取的提问币不予退还) 查看全部回复
3000
借 所得税费用 dai 递延所得税负债 查看全部回复
2416
没跨年吧,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税 dai 银行存款 查看全部回复
1752
李伟老师
你们买电梯之后在销售吗? 查看全部回复
1776
员工用公司加油卡加油的用途是什么 查看全部回复
1499
税务师晓雨
看发票内容是没有税额的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
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意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
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固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
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出库时 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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1、销售商品 借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 同时,结转销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1392
办公家具的用途是什么 查看全部回复
1587
可以的 查看全部回复
920
谭老师
是的 查看全部回复
1402
西贝老师
同学你好,您好,增值税13%(一般纳税人),3%减按1%(小规模纳税人) 查看全部回复
2133
转出什么,为什么要转出 查看全部回复
964
是餐厅支付赔偿金么 查看全部回复
1255
是受托方的账务处理么 查看全部回复
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你们是委托方还是受托方 查看全部回复
是真实的支出么 查看全部回复
1588
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
可以,银行余额对不上做余额调节表就行 查看全部回复
1949
后期是不是也不收回来了 查看全部回复
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对外投资是取得对方公司的股权,还是什么 查看全部回复
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产值是以货币形式表现的,是指工业企业在一定时期内生产的工业最终产品和提供工业性劳务活动的总价值量。 查看全部回复
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计提的时候 借所得税费用 dai应交税费应交经营所得税 缴纳的时候 借应交税费应交经营所得税 dai银行存款 查看全部回复
1274
理论上应该按结算单做 查看全部回复
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意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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如果是公司员工的话,一般是申报工资薪金个税 查看全部回复
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凭合同、实际完成的工程量等来预计 查看全部回复
1541
云峰老师
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
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经纪代理服务-代理费 查看全部回复
1363
当时进项税额是怎么入账的,入的哪个科目 查看全部回复
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你好同学 1不产生增值税 2借在建工程 存货跌价准备 dai:库存商品 查看全部回复
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一般是个人业务先关联法人信息,后期使用企业业务端口登录 查看全部回复
1100
是采用的什么会计准则 查看全部回复
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同学你好,账面余额和缴纳金额不一致是因为什么呢 查看全部回复
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借,银行存款1000 借,销售费用100 dai,预收账款1100 查看全部回复
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200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
1411
你好同学,给您解答 查看全部回复
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同学你好,处理完当月所有的业务就可以结账了,结账前需要检查各业务账务处理是否正确,各类科目余额是否正常,税金是否结转 查看全部回复
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会有影响 查看全部回复
是要办理什么 查看全部回复
3071
买烟是为了招待客户么 查看全部回复
917
是银行支票收款人写错了么 查看全部回复
1045
同学你好,Pos机收的钱是会到银行账户的,还是一样的做银行存款呢 查看全部回复
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因为这个费用去年已经暂估过,现在收到专票,所以就冲减去年暂估的费用 查看全部回复
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你们在做这笔分录的时候有实际收到发票吗? 查看全部回复
1259
你们每月都对不对账? 查看全部回复
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你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
787
公司是涉及到进口出口么 查看全部回复
4922
燕子老师
出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
1938
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1613
水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
1444
没有 查看全部回复
1138
计入福利费 查看全部回复
1372
是开具出去发票么 查看全部回复
933
借:营业成本 应交税费一进项 dai:银行存款 查看全部回复
1171
你之前预缴增值税的时候怎么做的账 查看全部回复
1311
隋文老师
不能再享受了 查看全部回复
1560
不管是什么名义都属于违法行为的,税务稽查到都会补税和滞纳金的 查看全部回复
1487
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
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发票多开了几元,可以作废重开的 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
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主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1804
之前暂估的分录怎么做的? 查看全部回复
1824
厚积薄发
正常情况下需要开具发票的,分录的借方主要看用在哪里。 查看全部回复
1441
如果之前已经收到发票,现在支付 借:应付账款(原来挂的哪个科目就冲哪个科目)dai:银行存款 查看全部回复
1170
有生产吗?没有生产直接进管理费用 查看全部回复
1958
你好同学,涉及损益的,红冲时都需要用以前年度损益调整。 查看全部回复
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1426
你好同学,使用期限超过1年的,记入低值易耗口。低于1年的,直接计入医疗成本 查看全部回复
公司是工业企业么,如果经营范围没有销售原材料,出售时,计入其他业务成本 查看全部回复
你既然是刷单,就相当于销售 查看全部回复
1606
亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
1513
1284
发票上有税额么 查看全部回复
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