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孙老师
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
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高老师
采购货物 查看全部回复
2829
wam
开票,需由实际提供业务的销售方开票给购买方 查看全部回复
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甘老师
你可以要求看下对方营业执照,个体户营业执照上面备案的个人银行卡号的话是可以的 查看全部回复
9004
清岚
达到预定可使用状态时就可以转固定资产核算 查看全部回复
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红冲的那笔没有收到退款? 查看全部回复
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合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
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木言
现款合适 查看全部回复
2791
云峰老师
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2325
patience
你支付款项的时候是借 应付账款 dai银行存款么 查看全部回复
3320
安叔老师
不需要,如果之前已经开具了发票 查看全部回复
5466
合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
1770
燕子老师
同学你好,暂估原材料入库,发票来了以后直接红冲原来暂估原材料入库的分录,再做一笔正常的分录上去即可 查看全部回复
3103
andy老师
如果你们社保是在电子税务局上申报扣款的,进入你们电子税务局查询下扣款明细 查看全部回复
3179
借:银行存款 dai:应收票据 查看全部回复
2181
同学你好,应该确认收入。 我们是农产品是免增值税和所得税的 查看全部回复
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先预收款 借:银行存款等 dai:预收账款 查看全部回复
2230
你是承租方么 查看全部回复
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设备暂估入账按照不含税金额入账 查看全部回复
2736
建议是c原路退回款,b公司重新付给A 查看全部回复
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说明少确认了相关使用权资产,也导致确认使用权资产的折旧 查看全部回复
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从费用的性质上来划分,分清总公司、分公司的费用。总公司已在费用、未分配利润中核算的代垫分公司的费用,从当期损益和利润分配(前期代垫)调整到其他应收款核算 。 查看全部回复
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2022年先挂账 借:成本或费用等科目 dai:应付账款/其他应付款 2023年支付 借:应付账款/其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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根据及时性原则,一般是在收到发票即入帐,不过也没强制规定收到发票就必须当天入账,最好在所属期内入账,不要跨年。 查看全部回复
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颜老师
母子公司之间借款协议可以入账 查看全部回复
3077
小妮老师
按照资产清理处理 查看全部回复
7787
同学你好,需要。 一、要求收票方付款。 二、如果不配合,可以用委托付款协议,但是税务对四流不一致很关注,所以要避免产生纳税风险。可以退回去让其重汇。 查看全部回复
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预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万 查看全部回复
2555
王苗苗老师
这个租房是分公司租的还是总公司租的 查看全部回复
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子公司才可以自负盈亏,分公司的亏损或盈利最终是总公司承担或享受利益的 查看全部回复
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有没有发票不影响你账务处理 查看全部回复
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是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
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两个公司内部得在建工程是什么意思 查看全部回复
2010
借使用权资产1.12借未确认融资费用-1.12 查看全部回复
2810
你有业务是通过连连支付做代收代付,比如你开电商商城,与连连支付合作,商城的交易款是由“连连银通电子支付有限公司”给你做代收,代收的钱是在央行的备付金账户,到了结账日,连连公司从备付金账户打款到你的银行卡上,所以打款方会显示为“连连银通电子支付有限公司备付金” 查看全部回复
18941
收到发票可以入帐 根据发票信息借管理费用等 dai应付帐款等 付款时借应付帐款等 dai银行存款等 查看全部回复
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正常的发票销售方信息都是齐全的 查看全部回复
2890
可以 查看全部回复
2684
甜甜老师
您好,是这样的,如果C分别和a、b签订合同,并且有真实的业务往来的话,c可以分别就和a及b的合同分别给a、b开票的。然后a替b打款部分,建议签订代付款协议,另外也建议打款的时候注明替b打款 查看全部回复
3457
杨老师
借款尚未支付的时候是不需要做凭证的 查看全部回复
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,同学你好 如果没有销售,可以。如果已经销售,就要及时确认。 查看全部回复
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理由:往来款退回 查看全部回复
5332
借:长期股权投资等 dai:银行存款 查看全部回复
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2364
收到发票挂账没有 查看全部回复
2106
本来款项是由A支付给B么 查看全部回复
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如果费用都是通过其他应付款核算,且金额没有错误,那就是根据其他应付款的dai方累计减去非经营用的款项 查看全部回复
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应付单,也可以手工做 查看全部回复
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子公司必须独立核算,独立申报纳税。分公司不是独立法人,可以不独立核算,所得税可以在总公司合并汇算清缴。 查看全部回复
4349
许老师
①分公司:增值税需要在当地缴纳,企业所得税当地预缴,年度由总公司汇算清缴;②子公司:增值税需要在当地缴纳,企业所得税也是当地缴纳(可以单独适用小微企业所得税优惠政策) 查看全部回复
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可以,不过不好对账,还是建议每月按流水一笔一笔记 查看全部回复
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同学你好 没有特殊情况,这是税务不允许的 查看全部回复
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同学你好,企业真实的并且与生产经营相关的支出就算是没有发票也是一样可以入账的,但是除了一些特殊业务按照规定不用取得发票的,其他的都要在企业所得税税前进行纳税调增的,酒店租金是属于必须要取得发票的类型,没有发票的话就需要在汇算清缴时进行纳税调增 查看全部回复
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算原始凭证 查看全部回复
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收款凭证是记录现金和银行存款收款业务的记账凭证;付款凭证是记录现金和银行存款付款业务的记账凭证;转账凭证是记录不涉及现金和银行存款业务的记账凭证。 查看全部回复
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不可以的,一般需要取得发票, 查看全部回复
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收款指公司收到款项,付款指公司支出款项。这个应该是公司根据自身的情况设计的表格 查看全部回复
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如果总分公司之间有协议或往来的话,也可以。但是严格来说,开票方跟收款方应一致。 查看全部回复
2568
建议是第三方直接付给你的对公账户 查看全部回复
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1、21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账,入账分录是怎么写的? 查看全部回复
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同学你好,截止11月底把往来账核对一下,看是否有依据。 然后在经领导批准后,和往来单位对账 查看全部回复
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亲,你好 可以债转股。 查看全部回复
2709
你好,分录没有问题哈。 查看全部回复
2457
购买的技术服务,符合无形资产条件的计入无形资产,不符合的计入主营业务成本或管理费用 查看全部回复
2679
同学你好 查看全部回复
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付款人和收款人都是公司账户么 查看全部回复
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别人给你开票开的是什么类目,是个人给你开票还是公司给你开票 查看全部回复
2253
计入明年的费用 查看全部回复
13926
银行回单,以及收付款单据, 查看全部回复
2275
A为什么要开票给B,Z之间有业务往来么 查看全部回复
1931
同学你好 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
2109
同学你好 增值税汇总纳税,是要向税务局申请才可以 查看全部回复
2131
tammy老师
报销凭证或付款凭证通过各个相关负责人审批完交给出纳付款 查看全部回复
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这些根据发生业务而定,例如员工出差的餐费、住宿费这些员工自己支付后期拿着发票报销 查看全部回复
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支付的往来款项后面支付银行回单就行 查看全部回复
3047
委托的关系税局不认可,建议是票退回去,重新开给A 查看全部回复
1916
最好分开 查看全部回复
10549
比如现金或银行存款收款收入 借,库存现金或银行存款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项 现金或转账支付报销款 借,相关成本费用等科目 dai,库存现金或银行存款 具体分录要结合业务来处理 查看全部回复
2404
是收到的票吧 查看全部回复
2497
水电费计入成本或费用 查看全部回复
3706
能说的稍后细一些吗 查看全部回复
5686
借:管理费用 dai:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
2569
①借:应收票据22.6 dai:主营业务收入20 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)2.6 查看全部回复
1737
公司之间转资金进行平账 查看全部回复
2576
空调买了公司用,公司付款,可以入固定资产,但是没有实物,您没有办法入账的 查看全部回复
8721
1974
最后给客户开发票的时候冲 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1761
借:其他应收款-总公司 dai:银行存款 查看全部回复
2434
计提 借管理费用等 dai应付职工薪酬 付款 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
4458
这样操作不合规,要确保三流一致 查看全部回复
7165
如果是大额的公司业务,建议公对公转款 查看全部回复
6322
小小
有可能会导致三流不一致 查看全部回复
2405
单位名称,与签订合同的单位一致就好 查看全部回复
4720
报关单上是有2个商品名称型号,可以一并按总金额付款 查看全部回复
6263
你先把暂估分录原路红冲 查看全部回复
2158
A公司收款为什么是B公司开具发票呢? 查看全部回复
2953
银行承兑银行这样处理不合理 查看全部回复
2536
2508
同学你好 是单位在用吗 查看全部回复
2196
付款单位是签发人,收款单位是收票人 查看全部回复
2952
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