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venus老师
同学可以做进帐里 查看全部回复
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清岚
你这个记账用其他往来科目挂账就可以 查看全部回复
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andy老师
员工和分公司签订劳动合同,分公司在当地缴纳社保,由总公司支支付员工工资 查看全部回复
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小小
应付职工薪酬不会导至其他应收款余额累加啊 查看全部回复
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甘老师
公司注销时的债权债务一般是可以转给其他公司的,但在某些情形下可能有一些限制。 公司在存续期间转让债权一般是可以的,但是如果公司濒临破产,在人民法院受理破产申请前一年内,公司转让债权的条件如果有损公司债权人的利益,可能面临被撤销的风险。 查看全部回复
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扣的28是什么款 查看全部回复
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高老师
这个要依据公司相关财务管理规定 查看全部回复
8542
patience
公司可能之前有段时间没有财务,你可以把账务理一下,账做一下,以后规整起来,主要看老板这边重视不重视 查看全部回复
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王苗苗老师
需要先找个地址,要不注册不下来 查看全部回复
2740
杨老师
收到的普通发票还是专用发票? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
3237
一次性开票的话,后续分摊的话可以付一张内部的分摊表,表上注明发票付在哪张凭证上就行 查看全部回复
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冰山老师
那你以前年度未确认的应付账款是怎么做的分录那 查看全部回复
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借:制造费用(生产车间用电) 管理费用(管理部门用电) 销售费用(销售部门用电) 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款/其他应收款 查看全部回复
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建议走两笔分录:方便查帐核对帐目 查看全部回复
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需要办理税务登记,按照要求在营业执照下来30日内需要办理税务登记 查看全部回复
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因为甲公司的dai款,银行要严查把关,必须用于采购货款,会查款项去向,所以才会如此 查看全部回复
3317
小妮老师
投资个人? 查看全部回复
2844
tammy老师
对方不给发票,也要如实做帐,没有发票也要写个收款收据 查看全部回复
1692
你是供应商,也是收款方 在确认销售收入时 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 等到对方付款的时候 借:银行存款等 dai:应收账款 查看全部回复
9250
正常分公司也可以缓的 查看全部回复
2053
吴萌老师
如果是单独的法人主体,分开报税 查看全部回复
2327
一样要确认摊销的。 查看全部回复
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年初付款和年末付款,折现期不一样而已,最后一年的未确认融资费用不一样但处理是一样的 查看全部回复
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使用权资产入账价值是现值。我们在计算现值时,那我们在年初付款和年末付款,以及后面的分期支付,计算现的现值是不一样的。所以这两种支付方式就会导致现值不同,入账价值不同。 查看全部回复
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查下帐上与子公司往来帐,与子公司会计对帐就好 查看全部回复
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收到发票借方根据发票信息做帐,dai方挂往来应付帐款等 查看全部回复
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电汇、支票、银行承担(常用的支付手段) 查看全部回复
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正常是要结转的 查看全部回复
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合同还未确认好,发票也没有,款也没付,可以先不做账 查看全部回复
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看记账科目是记到了哪里 查看全部回复
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什么业务 查看全部回复
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建议一一对应哦 查看全部回复
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关联业务往来: 关联业务往来是指具有关联关系的企业或者个人之间发生的转移资源或义务的经济业务事项。关联关系是指具有关系之一的企业或者个人。 其中,关联关系是指具有下列关系之一的企业或者个人: (一)在资金、经营、购销等方面,存在直接或者间接的拥有或者控制关系; (二)直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制; (三)在利益上具有相关联的其他关系。 查看全部回复
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从农民手里收购农产品,有两个途径取得发票。一是向税务局申请领购农产品收购发票(与增值税普通发票一样),如果你经常向农民收购农产品,建议采取此种方法比较好。二是让农民去税务局代开增值税普通发票,农民销售农产品是免税的。 查看全部回复
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可以计入财务费用,相当于你们给你们的现金折扣 查看全部回复
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每月开的销项票 查看全部回复
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法人委托会计签字权,那肯定要用个证明材料,一般是授权委托书 查看全部回复
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李伟老师
要看这辆车是属于分公司还是总公司的 查看全部回复
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我先看看 查看全部回复
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如果多付了报销款,追回就好 查看全部回复
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如果总公司和分公司在同一个管辖地的,分公司不需要单独报税,由总公司统一报税;如果不在同一地区,那么按照属地原则,分公司要单独在其所在地进行报税。 查看全部回复
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做账方面监督的话可以把账务明细处理更具体,流程管控通常是你们内部制定完整的付款流程,追踪到相关责任人,再次需要和合同的数据相关联 查看全部回复
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第一步:打开金蝶财务软件,在账务处理界面下点击“凭证录入”。 查看全部回复
2559
让总公司申报个税 查看全部回复
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许老师
这种情况对你们不理,应该与对方沟通,水泥发票开给你们 查看全部回复
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金额一致么 查看全部回复
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银行往来 借银行存款-A dai银行存款-B 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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先支付材料款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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你们是付款方还是收款方? 查看全部回复
2612
先暂估入库,正常入库销售结转成本,后期收到发票红冲暂估按照发票重新入账 查看全部回复
2759
1、让员工交回未用完的款项 查看全部回复
2771
银行存款用借方负数表示?银行存款一般不会用负数表示 查看全部回复
2743
分录没有问题 查看全部回复
2858
付款人是你们的客户吗 查看全部回复
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发票丢失,你们无法取回原件是不能红冲重开的 查看全部回复
2293
借:银行存款 dai:应付账款或预收账款 查看全部回复
2008
确定公司已经注销了吗? 查看全部回复
6543
是一般纳税人还是小规模,收到的是专票还是普票 查看全部回复
3467
转入营业外支出,借:营业外支出0.8 dai:应付账款0.8 查看全部回复
3068
如果不用付款给总部,直接做支出就可以 查看全部回复
2731
合同已完成,商品已交付,相关风险和报酬已转移,符合收入确认条件,那么需要确认收入 查看全部回复
3800
签订劳动合同作为公司员工 查看全部回复
1996
付款时,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2550
可以是可以,但是收据没法税前扣除 查看全部回复
2386
可能是你们没有加入人行大额支付系统,线下办理结算即可 查看全部回复
35084
比如办理公司支付宝收款、微信收款等 查看全部回复
2890
丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
5199
借:银行存款 dai:应收账款(甲公司) 查看全部回复
3465
可以让总公司开票 查看全部回复
2897
总公司开票,你们也跟总公司签合同,付款给总公司 查看全部回复
4759
是一样的 查看全部回复
2346
开票、送货、合同对应的单位一致就可以 查看全部回复
2737
1、企业开办中选择未办理营业执照 2、选择已有名称 3、选择其他主体登记-有限责任公司分公司 4、填写母公司和分公司的信息 5、填写分公司的经营场所 查看全部回复
2679
安叔老师
如果独立核算,涉及实收资本股东人员变动需要涉及股权转让 查看全部回复
1650
购入的成本、费用,款项已经支付了,发票也收到了? 查看全部回复
2101
如果分公司不具备独立的法人资格,债务由总公司承担 查看全部回复
3767
总分公司账务都是独立核算? 查看全部回复
2898
你从头清理下现金日记账,登记正确的数据。按照正确的数据填列 查看全部回复
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(一)《单位社会保险信息登记申请表》一式两份。 (二)《社会保险登记证》(正本)。 查看全部回复
2532
借:业务活动成本、管理费用等 dai:银行存款等 查看全部回复
2523
总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
4938
先挂往来 查看全部回复
2458
不还的部分仍然挂账其他应付款-总公司 查看全部回复
2763
如果是购销业务是需要发票的,不一定当月开但必须要有 查看全部回复
4316
开专票建议公对公转账 查看全部回复
2992
最好保持三流一致 查看全部回复
2621
最好保持三流一致,或者你们签一个业务员代收协议 查看全部回复
5854
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2197
根据部门不同分别记账管理费用。销售费用 查看全部回复
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1、你们和客户签订的月租每月为100,那么客户应转款给你100,你按照100开票,给客户账单为100 客户转款的手续费为客户自己的费用 查看全部回复
4008
付款凭证,是指用于记录库存现金和银行存款付款业务的记账凭证。 查看全部回复
2558
总分独立核算的? 查看全部回复
3342
可以参考下 查看全部回复
3710
例如:你们购买了供应商的货物,暂时还未支付款项,那么就需要通过应付账款进行账务处理,这称为往来的一种;又比如:公司员工出差预支差旅费,账务处理需要通过其他应收款处理,待员工出差归来,用发票报销再做冲销处理,也称为挂往来 查看全部回复
14265
【原因】 采购管理模块反映的是实物流转,应付款管理模块反映的是资金流转,付款单属于资金流范畴,所以不会在采购管理模块出现或下推生成。 【请参考下列步骤操作】 1、登录旗舰版软件,打开【主界面】,依次单击【财务会计】-【应付款管理】-【发票处理】,双击【采购发票—查询】,弹出采购发票的过滤窗口; 2、选择事务类型为【采购增值税发票】或【采购普通发票】,勾选【产品明细】选项,进入采购发票序时簿界面; 3、选择采购管理模块传递过来的赊购类型的发票,单击菜单栏中的【下推】-【付款单】即可。 查看全部回复
13068
可以的,没问题 查看全部回复
2436
不用,多的0.1的应收转营业外支出吧 查看全部回复
3098
属于收款,确认收入(开票或者达到收入确认条件的时候)才做收入 查看全部回复
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