登录/注册
andy老师
这些是你们之前买的还是租户自己买的不要了 查看全部回复
357
报销的什么项目该怎么入账还是怎么入账 查看全部回复
684
李可可
如果属于当期的电费支出,就正常的记到当期的费用 查看全部回复
359
红十字会给你们开捐赠的票据 查看全部回复
1228
杨老师.
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1309
木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
603
孙老师
B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
889
用付款单入账进费用,但是没有发票的话,不能税前扣除,汇算清缴的时候进行纳税调整 查看全部回复
590
可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
923
可计入管理费用-差旅费 查看全部回复
1518
可以, 如果是今年的发票的话,正常做账就可以 如果是去年的发票的话,涉及损益的,用“以前年度损益调整”科目替代,然后调整去年的汇算清缴表 查看全部回复
798
之前 收到的发票是怎么记账的? 查看全部回复
824
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1094
原则上不可以 查看全部回复
1075
李伟老师
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1280
安叔老师
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
523
电厂免费给我们原材料,账务处理?借 原材料 dai 营业外收入 查看全部回复
1027
wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
1270
这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
1009
可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
807
可以记账,但是不可以税前扣除 查看全部回复
1095
可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
1403
王苗苗老师
对方是个人么 查看全部回复
897
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1459
国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
1065
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1161
企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
1078
挂账,其他应收款 查看全部回复
1795
张
借:长期待摊费用 dai:银行存款 2、每月底应当进行摊销 借:管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
1334
租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
912
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1568
重开 查看全部回复
1181
租入设备时如何记账的呢 查看全部回复
1561
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
934
燕子老师
按发票内容入账 查看全部回复
1692
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1360
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
1244
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
996
Annina老师
借管理费用一租金费,dai银行存款,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
997
你是公司还是万达 查看全部回复
1222
易老师
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
1123
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1236
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
1210
杨英芝老师
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
1726
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
西贝老师
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1477
你们有生产服装吗 查看全部回复
1755
为什么打款出去 查看全部回复
1177
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1273
可以在当期补入账的 查看全部回复
1564
跨月了吗? 查看全部回复
1372
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1935
生产成本加工费用 查看全部回复
961
patience
主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
1642
你好,对于你们这种服装生产及销售的公司,收到服装加工费发票时,入账的方式主要取决于你们的具体业务模式以及会计准则的规定。一般来说,可以按照以下步骤进行: 首先,需要明确的是,服装加工费属于公司的成本支出,因此应该记在相应的成本科目下。同时,因为加工费涉及到增值税的问题,所以还需要考虑应交税费的处理。 具体地,当你们收到服装加工费的发票时,可以根据发票上的金额和税率,计算出应交的增值税额。然后,将加工费金额记入“制造费用”或“生产成本”等成本类科目,同时将应交增值税额记入“应交税金”科目。 如果你们是采用预付款的方式支付加工费,那么在支付预付款时,可以将其记入“预付账款”科目,待收到发票后再进行上述的记账处理。 查看全部回复
1460
可以让房东再开电费发票给你们 查看全部回复
1382
一般只要是跟公司经营相关的都可以报销的,可以入账的。主要还是看公司的财务制度是怎么规定的,有的公司财务制度规定的比较严格,有的公司跨年发票是不收的。 查看全部回复
1971
可以不用 查看全部回复
1619
可以补入账的 查看全部回复
1353
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
1684
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1483
什么发票呢 查看全部回复
杨老师
股东为公司经营业务发生的酒水费用 借:销售费用-招待费 dai:银行存款 查看全部回复
1741
暂估入账 查看全部回复
1657
每年给客户送礼烟酒10万 有正式发票 都可以入账么 入在业务招待费对么,是的,账务上送给客户的是记到业务招待费 查看全部回复
2178
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1605
定额发票的发票号码可以连号吗?可以的 查看全部回复
1967
但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
1988
对方能开出发票吗?可以的,只要是真实的业务都可以开具发票的 查看全部回复
1098
也可以正常入账 查看全部回复
1364
个人抬头的发票一般不可以税前扣除 查看全部回复
1419
销售费用-广告推广费 查看全部回复
2606
可以根据形式发票入账,比如小票 查看全部回复
1501
如果是自己单位的员工,并且签订的有劳动合同,那就是和正常计提社保一样每个月做计提分录,发票可以作为计提的附件 查看全部回复
1327
同学你好,服务费和社保费用都是需要入你自己公司的费用或者成本呢 查看全部回复
1567
对方可以给公司开具收据 查看全部回复
是自己用的么 查看全部回复
1808
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1639
你们开出去的发票吗? 查看全部回复
857
如果是出差的过程中必须使用的,可以记到差旅费 查看全部回复
1214
折扣发票是负数发票么 查看全部回复
可以补入账啊,可以入到24年1月的账期里 查看全部回复
2086
如果是跟业务相关的成本记到主营业务成本 查看全部回复
1117
送给客户的记到招待费 查看全部回复
1555
做留抵就可以了 查看全部回复
955
你们买菜是用来做什么的? 查看全部回复
2066
如果设备确实是给公司用的可以入账,具体dai方入实收资本还是其他应付款你需要和法人确认他这个算投资还是借款 查看全部回复
1805
营业外收入吧 查看全部回复
1620
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1523
购进设备的用途是什么 查看全部回复
1592
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
1005
可以的 查看全部回复
1562
可以的,可以补入账 查看全部回复
1525
税务师晓雨
实际业务是多少金额?后期的1元还支付吗? 查看全部回复
1050
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1704
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
你可以看一下国家税务总局公告2018年第28号文。“企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。” 如果能取得满足上述规定条件的证明材料,虽然没有取得发票,依然是可以税前扣除;否则,则不能税前扣除。 查看全部回复
1920
只要是跟公司经营相关的支出,就可以正常的入账,即使没有发票 查看全部回复
一般情况下分为,晚报销的费用类发票、预付款发票、迟到的成本发票 查看全部回复
1478
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载