公司收入大部分是未开票收入,不含税收入和税额都是按照收入1%的税率自行计算的,因为四舍五入的原因,导致一个季度累计下来,账面上不含税收入551978.48,按照1%的税率计算,税额应该是5519.78,但是账面上税额为5519.72,有0.6的差额,这个差额怎么处理?#其他行业#
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老师您好,三月末收到两万元租金,因跨月开的发票所以暂时计入其他应付款,五月末调出其他应付款作为收入。 六月份做季度报表,两万元从其他应付款调出后导致本季度其他应付款比上季度减少两万元,编写现金流量表时,本年累计收到的其他与经营有关的现金应减少两万元。 应该在本月填写负20000元做调整还是在支付的其他与经营活动有关的现金增加两万元?#房地产#
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小规模纳税人增值税申报表主表的本年累计第9栏次免税销售额是否含增值税??2)小规模纳税人季度经营所得税预缴申报表(按收入总额核定征收)收入总额是否含增值税??3)收入总额是否与增值税申报表累计数一致吗?#个体工商户#
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7月进行第二季度企业所得税申报的时候,把收入和成本写多了40多万 利润总额没有错误。我可以在10月进行第三季度企业所得税申报时候直接填正确的吗?每个季度都是填累计的。资产总额也是错误的。要去柜台修改吗#房地产#
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我们是小规模,季度申报,请问,我这个季度有收入,我去年的所得税汇算清缴的弥补亏损表是有数的(如图1)那我这月的收入在10月份填写这季度的申报表时,是不是图2的位置可以填图1的弥补亏损的数,就不用交税了?#房地产#
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接到税务局得电话去年有几笔款项得补做收入但是我给去年没做收入成本得做到今年这两个季度申报了但是税务局说不行得做到在去年并且要更改汇算清缴那么我期初是按之前那个那个科目余额录得 现在更改了去年的那些数据 那我这么怎么改今年的#出纳#
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