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清岚
待认证是取得发票还没有勾选认证 查看全部回复
2806
andy老师
你们收到客户的钱做收入 借:银行账款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 支付给总公司的钱当做成本或者费用 借:管理费用或主营业务成本 dai:银行存款等 支付押金 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4130
高老师
是分期付款购的设备? 查看全部回复
3018
王苗苗老师
你们是一般纳税人采用简易计税? 查看全部回复
2762
patience
什么优惠政策处理,你账务上怎么处理的 查看全部回复
3070
甘老师
放在其他工程那里吧 查看全部回复
2362
不是这么处理的 查看全部回复
4627
如果已经审核了,取消审核就能修改了 查看全部回复
2807
许老师
计入相关成本或费用 查看全部回复
15474
杨老师
冲长期应付款 查看全部回复
2528
应付账款科目下设二级科目,应付账款明细科目需要对应到公司或个人,应按照供应单位分别设置。 查看全部回复
4219
应该是定义损益结转的时候只结转到了一级科目 查看全部回复
5813
安叔老师
如果多付的工资一般计入在应付职工薪酬科目,有借方余额表示多付的数值, 查看全部回复
3609
采购商品运费计入商品的成本里面 查看全部回复
2732
空白凭证是什么,空白支票么 查看全部回复
3939
单位自己建固定资产用在建工程这个科目,如果是建筑企业施工适用“工程施工”这个科目 查看全部回复
5894
可以计入营业成本 查看全部回复
6394
借:其他应收款-借款人 dai:银行存款 查看全部回复
2376
哪个二级科目? 查看全部回复
2425
可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
1629
如果是公司员工可以计入福利费 查看全部回复
7464
tammy老师
符合固定资产确认条件的,计入固定资产中,按月计提折旧 查看全部回复
7987
你发工资的时候走的哪个科目 查看全部回复
2802
未分配利润的期末和期初数据通常是不一致的 查看全部回复
3782
这个可以跟员工沟通一下,下月从工资里补扣,那少扣的部分转到其他应收款,然后下月从工资里扣除时,借应付职工薪酬 dai其他应收款。 查看全部回复
5226
秦枫老师
借固定资产 dai长期应付款 本金 借财务费用 长期应付款本金 dai银行存款 查看全部回复
3708
设置在周转材料的二级科目 查看全部回复
2607
分公司不是独立核算对么,贴现利息计入财务费用。如果打回总部也是计入财务费用 查看全部回复
3103
对应科目需要根据具体情况做出选择。例如收销售款,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
加计是不需要财务处理的 查看全部回复
3027
李伟老师
如果你们是国库直接支付使用资金结存-财政应返还额度,如果是国库授权支付。使用资金结存-零余额账户用款额度 查看全部回复
2621
不需要 查看全部回复
2130
有损益类科目没有结转 查看全部回复
5318
这个设备买回公司了吗 查看全部回复
2910
长期待摊费用是账户用于核算企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用。 查看全部回复
2866
企业收到专项应付款时,借记“银行存款”,dai记“专项应付款”;企业将专项的拨款用于工程项目时,借记“在建工程”,dai记“银行存款”;企业待工程项目完工形成长期资产时,应按实际成本,借记“固定资产”等科目,dai记“在建工程”等科目,同时借记“专项应付款”,dai记“资本公积——资本溢价”;对未形成长期资产需要核销的部分,借记“专项应付款”,dai记“在建工程”。拨款项目完成后,如有拨款结余需要上交的,借记“专项应付款”科目,dai记“银行存款”科目;如拨款结余不需要上交的,借记“专项应付款”科目,dai记“公积公益金”科目。 查看全部回复
5255
递延收益属于负债类,不影响损益;其他收益是损益类,影响损益 查看全部回复
3526
如果支架和底座的折旧年限,折旧方法一样的话可以整体算作一个固定资产 查看全部回复
2456
可以计入管理费用-职工培训费 查看全部回复
3907
如果有项目的话进工程施工 查看全部回复
5390
费用化的可以年底结转,资本化的不结转挂账,最终形成无形资产的时候结转 查看全部回复
2932
小妮老师
金额不大可以直接计入当期损益 查看全部回复
12508
直接设置明细科目-社保费 查看全部回复
2905
是 查看全部回复
5782
管理费用 查看全部回复
2581
进管理费用-其他 查看全部回复
1575
应 交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2744
借方是什么呢 查看全部回复
2738
Annina老师
冲管理费用 查看全部回复
3173
材料的用途是什么,是建固定资产还是生产商品还是什么 查看全部回复
1371
所得税费用 借 所得税费用 dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
2128
可以按照客户往来、供应商往来设置辅助账 查看全部回复
2431
可以借银行存款dai专项应付款 后期使用借专项 dai银行存款 查看全部回复
9063
小金额的可以直接计入费用或者归集到研发支出 查看全部回复
5449
如果是报关企业,那么口岸代理费计入收入/成本 如果是出口企业支付的口岸代理费,计入出口产品的成本/进口产品的成本 查看全部回复
2205
Lucky
3539
收到款项时 借银行存款 dai应收融资租赁款-租赁收款额 借应收融资租赁款-未实现融资收益 dai 租赁收入 查看全部回复
2515
红冲上年多做的,红冲分录的会计科目及方向与原会计分录一致,金额用负数表示 查看全部回复
4437
可以按原分录红冲,然后再写正确的分录,汇率还按之前的汇率。摘要里可以写清楚调哪一月哪个凭证。 查看全部回复
3055
根据收益对象计入管理费用、销售费用、成本等相关科目 查看全部回复
4026
你上个月销项税额计入哪一个科目了/ 查看全部回复
2402
受托方与委托方一样,通过研发费用核算 分费用化还是资本化。 区别是受托方不能加计抵扣,只能据实扣除 查看全部回复
5094
福利费 查看全部回复
2660
一级科目是没办法自己设置的 查看全部回复
2213
应交增值税-已交增值税的借方 查看全部回复
1917
转到固定资产清理科目 查看全部回复
2484
孙老师
结转进项税额会计分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项税额 结转销项税额的会计分录 借:应交税费-应交增值税税-销项税额 dai:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转应缴纳增值税额会计分录 借:应交税费-未交增值税 dai: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 查看全部回复
2077
可以 查看全部回复
7365
损益类结转后 收入成本数据全部带到利润表 你是不是没有过帐 另外利润表期间要重新计算 查看全部回复
4544
1.坏账准备纳税调减50-40=10万元; 2.预提费用纳税调增120-100=20万元; 3.业务招待费调增20*(1-60%)=8万元; 4.研发费用加计扣除75%,纳税调减100*75%=75万元 应纳税所得额=10000-10+20+8-75=9943万元 查看全部回复
3135
你们什么行业? 查看全部回复
5512
收到dai款 借:银行存款 dai:短期借款 支付时 借:短期借款 财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
3181
Harry老师
你好,可以计入管理费用—办公费 查看全部回复
4934
你们是物业协会吗 查看全部回复
5209
前期预付了定金1000元 借:预付账款1000 dai:银行存款1000 收到发票 借:费用 dai:预付账款1000 应付账款2000 支付尾款 借:应付账款2000 银行存款 2000 查看全部回复
3047
计入内部往来科目 查看全部回复
2848
计入当期损益是指计入损益类科目。损益类科目有:主营业务收入、 主营业务成本、其他业务收入、其他业务成本、营业税金及附加、管理费用、财务费用、销售费用、营业外收入、营业外支出等。 查看全部回复
2433
借:应付账款 dai:以前年度盈余调整 月末 借:以前年度盈余调整 dai:累计盈余 查看全部回复
4796
是企业财产保险费么,计入管理费用 查看全部回复
2304
没有取得发票的成本部分不得税前扣除,纳税调增 查看全部回复
3327
管理费用科目核算企业为组织和管理企业生产经营所发生的管理费用,制造费用科目核算企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用。 查看全部回复
2911
如果使用期限较短,可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
2810
是事业单位么 查看全部回复
2578
你直接查看你的明细账就行了 查看全部回复
1818
支付的是什么款项 查看全部回复
3462
是什么原因多付个税呢 查看全部回复
2560
通常计入管理费用 查看全部回复
2597
他们取得收入未开发票吗 查看全部回复
3199
可以计入在建工程科目 查看全部回复
2645
在建工程 查看全部回复
2555
制造费用 查看全部回复
3102
办公费 查看全部回复
2703
管理费用——车辆使用费 查看全部回复
不需要设具体明细科目,涉及原材料科目的凭证下附核算的汇总表就好,汇总表依据各种原始单据计算 查看全部回复
2246
你可以设置如下:主营业务成本-固定资产-板房 查看全部回复
2106
查找明细账,选择最末级明细,然后导出 查看全部回复
8171
你好,用于生产的 借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
5980
可以计入制造费用 查看全部回复
2537
管理费用-咨询费 查看全部回复
2378
2777
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