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正常不是这样的,有可能代账公司做账的人账还没做出来 查看全部回复
2910
绾绾
可以 查看全部回复
5686
李可可
报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
1048
易老师
所得税一般不是季报吗 查看全部回复
1047
王苗苗老师
成本没有发票,真实发生的还是正常的入账,生成财务报表,季度申报企业所得税时按照利润表填报,在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除,到次年汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
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tammy老师
是的,不用管 查看全部回复
990
秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
760
李伟老师
是要计算公式是吗? 查看全部回复
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是税局提示的么,这个是因为收入比成本小,被税务大数据搜素到了,有税务疑点,这个自行核实,如果是真实的业务,确实是成本比收入的话,不用管。不过可能会要求写情况说明。 查看全部回复
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安叔老师
如果确实错误了,正常更正可以的 查看全部回复
1667
杨老师
原则上应该有的 查看全部回复
1673
亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
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首先,工会经费是根据你们公司的工资总额来进行申报的,如果没有根据你们公司的实际工资总额申报,那如果被查到的话,后期是要进行补纳相应的税费并加收滞纳金 查看全部回复
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patience
您好,一般是需要填的 查看全部回复
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制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
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是考试么 查看全部回复
1725
不正常的,可能会引起风险 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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本身产品毛利就比较高或者是成本结转的不全(确认收入了但是对应的成本未结转) 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
3140
andy老师
收的话属于正常交易,可以索要票据 查看全部回复
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你税报了吗? 查看全部回复
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做成本就可以 查看全部回复
1668
西贝老师
同学你好,如果企业长期营业成本都大于营业收入的话,是会有税务风险的,可能会面临税务稽查 查看全部回复
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这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
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股东投入的资金跟净利润能成正比吗?不成 查看全部回复
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一般按照行业标准,成本费用占收入的比例在行业范围内。如果过高或者过低就是存在异常。不过如果成本费用真实发生,能提供相应的材料就算变动不一致也没事的 查看全部回复
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本年累计的数额 查看全部回复
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孙老师
你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
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资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
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甘老师
营收是80,利润是多少? 查看全部回复
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清岚
专票可以抵是一定要票的日期是4月之前的可以抵 查看全部回复
2005
wam
这些数据是没有公开的。 查看全部回复
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汇算清缴,营业收入和成本可以按这个填,但是后面还需要填一些税会差异的,如果有税会差异的话,还需要填其他的表的。 查看全部回复
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这个需要核实下,营业收入是4395028.12。税务的应税收入是48604852.19元的差异原因?为何两者的收入是近10倍的差距? 查看全部回复
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季度的企业所得税是只用填这个 查看全部回复
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按实际业务列支 查看全部回复
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交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
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小妮老师
8-12月份的收入=25+50+20-75=20 查看全部回复
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需要填写 查看全部回复
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一般纳税人吗 查看全部回复
2105
许老师
有营业收入没有成本,利润总额不可能为零的 查看全部回复
5094
要的 查看全部回复
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无票成本可以先暂估,后期取得发票时冲销暂估 查看全部回复
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一般收入和成本是配比原则 查看全部回复
2376
建议是按实际的成本费用报 查看全部回复
5572
Annina老师
需要 查看全部回复
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一般写财务报告,经营成果都是写累计实现的 查看全部回复
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你们按照正常的业务来处理就好 查看全部回复
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看季度的 查看全部回复
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同学你好,正常情况下营业成本不应该大于营业收入,因为这个不合理按照成本配比原则,不应该超过收入,但是如果你的公司实际经营情况确实如此,亏损过多,成本支出较多,营业成本大于营业收入。也没有太大问题! 查看全部回复
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很多个体户都是这么做的 查看全部回复
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同学你好 ,车辆处置不是这样处理的 ,二手车交易市场的发票用来过户,你自己处置固定资产要开具发票,比如198000,处置固定资产取得价格不含税收入计入固定资产清理A,你本身固定资产的原值-折旧金额转到固定资产清理B,固定资产清理的借dai方差额转到资产处置损益C(或者营业外收支),C 才是你本次处理固定资产的损益也就是你说的利润 查看全部回复
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是的,开专票不免税 查看全部回复
3064
Harry老师
你好,按利润表上的利润总额按实填写即可。 查看全部回复
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(收入-成本-费用等)*税率=税款,用公式倒推回去 查看全部回复
2889
按照不含税收入填 查看全部回复
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今天是报税期,既然你是一般纳税人,本月报税期为7.1日-7.15日,本月你需要申报增值税、附加税、水利基金、工会经费、个税、以上都是按月社保,本月企业所得税预缴申报表按照季度申报,截至日期都是7月15日,在你们省份的电子税务局申报! 查看全部回复
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(1)①生产C产品损失=20000(美元);如果放弃生产C产品,损失=6*(1-90%)=6000(美元);则放弃生产C营业收入会增加=20000-6000=14000(美元) 查看全部回复
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产出法履约进度=已发生的成本/(已发生的成本+预计还需要发生的成本) 查看全部回复
3661
谭老师
达到收入确认条件没? 查看全部回复
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席俊义
总杠杆等于经营杠杆×财务杠杆,所以经营杠杆=9/3=3 反应的是销售和税前利润的变动规律 查看全部回复
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曹老师CPA
因为增值税不参与利润的计算 查看全部回复
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一、第10年现金流量为25+8=33万元 查看全部回复
9818
一般确认收入对应就要确认成本,没有成本的话有一定的税收风险 查看全部回复
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你开票才计入收入,支出付款才计入成本呢。 查看全部回复
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公司现在建账了么,有账的话按资产负债表,没建账的话填1 查看全部回复
2852
①先计算季度平均值。季度初+季度末,合计÷2=季度平均数。 ②四个季度的平均数合计,合计÷4=年度平均资产总额 查看全部回复
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厚积薄发
建议先找一个正规一些的公司,可以从出纳或者会计助理做起 查看全部回复
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这个 利润表编制是不是存在问题,是从哪里看到的 查看全部回复
3363
可以写零,按照实际和纳税申报表的数据一致就可以 查看全部回复
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您好是的。 查看全部回复
3203
填半年的数据 查看全部回复
4273
可以描述清楚一些吗 查看全部回复
6853
8045
大宁老师
可以的,方法不只有一种 查看全部回复
3699
挂往来 查看全部回复
3359
成本费用公司真实发生的才做 查看全部回复
4793
Yan
如果没有,0申报 查看全部回复
实际情况就是这样的吗,还是未开票收入没报? 查看全部回复
3073
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
13331
你销售出去肯定有成本,那没有取得成本发票,也要做暂估 查看全部回复
3936
软件是自行研发? 查看全部回复
3193
归老师
你们应该只开服务费这一块发票的 查看全部回复
5711
是投资款吗 查看全部回复
2737
期末余额是截止到2021年12月底的数据 查看全部回复
4363
大,你要核实下怎么回事,问问你税务管理员要不要写个情况说明书 查看全部回复
20058
venus老师
增值税是进项销项的 查看全部回复
3213
门店只是代你们销售,你们给他手续费吗 查看全部回复
4230
业务真实没有影响 查看全部回复
4786
你领导没有催你出报表的话,报税之前处理好是可以的 查看全部回复
3199
季报吗? 查看全部回复
3697
小黑
没得就是0,利润总额要填,你损益还没结转 查看全部回复
7266
筱粒老师
这个基数应包含其他业务收入租金30万元 查看全部回复
4781
微尘
工资出具工资表可以税前扣除,前提是真实业务,已经实际发放 查看全部回复
4572
橘子
调整去年的成本影响的是未分配利润 借或dai以前年度损益调整 dai或借利润分配-未分配利润 查看全部回复
4440
哈哈老师
可以记入成本,但是需要纳税申报,超过500元还需要开票 查看全部回复
4598
Icy 何
您说的报税是指增值税吗? 查看全部回复
4200
高老师
小规模纳税人申报增值税不考虑进项税额抵扣销项税额 查看全部回复
3444
是的,可以 查看全部回复
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