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答疑老师:安叔老师
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
实际报销金额与计提金额不一致的,将差额红冲就可以了。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
lv的支出用于哪方面 查看全部回复
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你好,可以按照实际报销款支付 查看全部回复
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答疑老师:patience
按照实际报销金额入账 查看全部回复
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预计售价30是什么售价呢 查看全部回复
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但是我不清楚公司购入的二手车是做销售还是做运输用车,这种情况怎么处理,这些需要跟公司知情人士沟通了,财务有时候需要跟别人沟通 查看全部回复
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答疑老师:周老师
可以做凭证更正。先编制一张与原错误凭证借dai方向相反的红字凭证,金额与原错误凭证相同。再重新编制一张正确的蓝字凭证,记录正确的会计分录。 查看全部回复
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如果实际总额报销400元,借费用395.65 应交税费-应交增值税-进项税额4.35 dai银行存款400 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
加计抵减的进项不需要计提,待实际抵减时将实际抵减金额计入“其他收益”等相关科目即可,具体分录: 借:应交税费——未交增值税 dai:银行存款 其他收益(企业会计准则)/营业外收入(小企业会计准则、企业会计制度)/其他收入(事业单位会计制度、民间非营利组织会计制度) 查看全部回复
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答疑老师:李可可
借:应交税费-未交增值税 dai: 其他收益(如未设置该科目可记入营业外收入)(加计抵减部分)(没跨年的话) 查看全部回复
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答疑老师:wam
之前已含税入费用。现在 借:应交税费一进项 借:管理费用 红字 之前的核算科目 查看全部回复
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代其他公司支付的成本费用计入往来科目。 查看全部回复
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补提一下 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
如果是少发工资了,需要补发 如果是个税申报错了,就更正个税申报 查看全部回复
浏览:1566
这些人个税申报在子公司,由子公司计提应付职工薪酬吗?是的 查看全部回复
浏览:1852
按原分录冲红就可以了 查看全部回复
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按实际报销的金额入账, 查看全部回复
浏览:1530
是的,要退回 查看全部回复
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