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云峰老师
你好同学,具体是说哪种税收,增值税吗,正常申报就可以。 查看全部回复
1202
西贝老师
同学你好,享受免税政策是不用补缴税款的 查看全部回复
1831
Annina老师
可以按照工资薪金申报发放 查看全部回复
1738
andy老师
意思是当时不应该结转是吗? 查看全部回复
1592
是的 查看全部回复
2445
王苗苗老师
一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
2387
杨老师
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
1977
李伟老师
重分类(又称重分类调整但并非账项调整)是指会计报表的重分类:它调表不调账,即不调整明细账和总账,只调整报表列式项目余额。 查看全部回复
2270
patience
贸易公司出口退税怎么操作的,需要给税局送资料吗?可以在网上操作的 查看全部回复
1269
收到 查看全部回复
1586
汇算清缴的利润总额就是根据账务系统里的12月的利润表填报的 查看全部回复
1386
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
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符合不符合收入的确认条件呢? 查看全部回复
1665
同学你好,应确认的收入金额为16000 20000*(1-20%)=16000计算收入的时候,商业折扣需要扣除 查看全部回复
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一般都是一致的 查看全部回复
1478
每次交的时候借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1270
配件跟易损件主要用途是什么 查看全部回复
1432
如果补计提的年终奖,汇算清缴前实际发放了的话,在职工薪酬支出及纳税调整明细表的实际发生额和税收金额栏次填列 查看全部回复
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按照总收入确认销售收入 查看全部回复
1953
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1509
tammy老师
如果注册了很多家企业,主要是用来开发票的,没有真实交易产生的,那是属于虚开 查看全部回复
2030
燕子老师
1、计提税款时 借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-应交企业所得税 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1577
销售毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入*100% 查看全部回复
1372
相当于你们是代销是吗? 查看全部回复
1721
合伙企业平时已经申报缴纳了个人所得税,其利润已经是税后利润,合伙人之间分红时不再需要缴纳个人所得税。 查看全部回复
1395
真实的交易是什么/ 查看全部回复
1388
安叔老师
年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
1828
什么农产品 查看全部回复
1400
venus老师
你好差不多 查看全部回复
1353
不正常,审计会做调整的 查看全部回复
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这部分是根据第四季度的利润表填报的 查看全部回复
2195
对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
1034
是公司员工的么 查看全部回复
955
稍等 查看全部回复
2174
一般纳税人的商品是外购的么 查看全部回复
1089
你好同学 申报完成后,有个扣款。检查申报正确后,做扣款操作就可以。 查看全部回复
1564
不免征增值税 查看全部回复
1187
意思是公司主要是做设备销售的,购入的配件,一些是用于生产,一些是直接出售,入账时可以先计入原材料 查看全部回复
835
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
1193
先自查一下有没有漏申报的 查看全部回复
2931
房地产销售的房子属于公司的存货 查看全部回复
1004
企业是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1239
提示的是2023年有经营所得没有申报 查看全部回复
不会 查看全部回复
1003
一般单位社保需要年检,可能有些地区不需要。具体的还是以当地部门的规定为准。 查看全部回复
1404
公司银行账户的每笔交易记录都需要入账的 查看全部回复
1514
注销分公司,总公司要取消分公司信息 查看全部回复
1820
wam
如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
1889
秦枫老师
1914
1234
可以,叫重复背书 查看全部回复
可以 查看全部回复
1077
会不会差太多,要看是否与实际业务致! 查看全部回复
1669
平台结算金额不含税为收入金额,平台结算金额和你实际入账的金额(平台扣的服务费)做成本 查看全部回复
1979
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1273
同学你好,凭证要按月分别装订然后编号的 查看全部回复
1816
木言
不可以,应该开9% 查看全部回复
2449
你好同学 1、个税放到销售费用,所得税汇算时调增。 2、他的1000元报酬,没有取得发票,所得税汇算时也调增。 查看全部回复
1598
你好同学 从购建之日起,开始补充计提折旧。 查看全部回复
1100
先算完个税申报成功后再填离职转非正常 查看全部回复
1392
可以 专票就可以抵扣 查看全部回复
932
收到赔偿款一般不交增值税 查看全部回复
1989
你说的本月是几月 查看全部回复
2506
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2170
对方为什么不提供发票 查看全部回复
1656
是自产自销的么 查看全部回复
1469
多缴的增值税如果已经退回了,申报表上一般不需要填报 查看全部回复
1381
dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
1493
都没超5000,没有个税 查看全部回复
1934
要看下个季度的销售额情况 查看全部回复
1746
没跨年吧,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税 dai 银行存款 查看全部回复
1752
你们买电梯之后在销售吗? 查看全部回复
1776
隋文老师
这个账本月开始做就好了,至于期初数,你可以让你老板重新开个账户,就可以从零开始了,如果你使用以前的账户,期初数就是按现在的实际的来,至于现金就按实际的 查看全部回复
1796
退税的原因是什么? 查看全部回复
1870
可以付款到国外 查看全部回复
1742
税务师晓雨
你们单独计算的话他的扣除不在你们公司扣除的话,你们代扣代缴的计算个人所得税16000*0.03=480 查看全部回复
1614
你们是季度申报还是月度申报? 查看全部回复
网络销售,没有存货,怎么卖东西 查看全部回复
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1782
是要入账么 查看全部回复
1291
汇算经营所得还是综合所得 查看全部回复
1105
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1806
不是,利润表上有本年累计金额栏次吧 查看全部回复
2664
是23年1月份的成本结转错了吗?如果是可以在23年最后一个月红冲再做一笔正确的分录 查看全部回复
1044
同学你好,您好,增值税13%(一般纳税人),3%减按1%(小规模纳税人) 查看全部回复
2133
可以根据账套里生产的财务报表填报,本年累计金额根据季度末生成的利润表上的本年累计金额填报,本期金额根据季度内3个月的本月金额合计数计算填报。 查看全部回复
1706
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
采用的什么会计制度 查看全部回复
1256
1376
不是必须一致。 查看全部回复
2741
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1565
可以把原来公司欠法人的钱在账面上直接转为实缴吗?可以的,可以股东写个协议说明并签字。如果账上有钱的话,可以先把款项转给法人,然后法人再打到公户,并注明投资款,这样更好,没有出资瑕疵。 查看全部回复
1190
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
本期数是填本季度内各月各项目数据之和 查看全部回复
1033
你要说最快的解决方案,首先你要找的被冻结的原因 银行方面的异常冻结,一般1个工作日就能处理好 如果是司法公安税务方面的异常冻结,时间就会长一些 查看全部回复
2383
可以解封,要先找到解封原因,被冻结的主要原因大致有如下几项: 1、 公司有异常,比如注册地址异常,或者公司变更地址后未及时变更银行对公户信息; 2、 长期没有银行对账,即使账户未使用,也要每个季度至少登陆网银对账一次; 3、 超过6个月没有任何银行流水,被银行判定为无效户,建议如果长期无业务发生,可以不定时转账操作,保持账户流通; 4、 汇款给公司的对方账户有问题,公司被牵连,连带冻结了; 以上呢就是常见的,可能导致银行对公账户被冻结的原因。 当然,还可能是由于欠缴银行年费、多次未接听银行电话,甚至有可能是大数据抓取可疑账户的时候,出错被误伤了,毕竟大数据也不是百分百准确的,比如说用一个电话号码开了多个银行账户,这时候大数据可能会怀疑是电信诈骗。 查看全部回复
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1、去对方公司所在地 收现金 或者 收现金支票 去银行取现金。 2、让对方汇你个人账户 3、再开个公司账户,这个有点风险 公司的基本账户只能有一个,但一般账户可以有很多个。打款到中行或工行都可以。 是要开基本户先,因为需要基本户的开户许可证才能开一般帐户。 基本户只能开一个,可以用来提现、发放工资、转帐等,一般帐户不能提现只能转帐。你开基本户不用考虑划不划算,最好开在你公司的附近,方便提款。因为现金提取只能通过基本户,所以这样会安全点。 不过,实际操作过程中,要是和银行的关系好,提现金和发放工资也有通过一般户来办理的。 另外,一般户和基本户转账基本上风险没有什么差别。 查看全部回复
1939
固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
1789
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
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