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杨老师
暂时没有还是就不会有了? 查看全部回复
4271
andy老师
借:银行存款 借:所得税费用负数 查看全部回复
2293
venus老师
可以让总公司开票 查看全部回复
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总公司开票,你们也跟总公司签合同,付款给总公司 查看全部回复
4759
甘老师
属于特权权使用费收入 查看全部回复
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农产品收购发票小规模纳税人也是可以领购的,农产品收购发票的作用不单是抵扣进项,作为小规模企业,也需要有记账凭证,也要记企业所得税的,所以小规模纳税人也是可以领购农产品收购发票的。只不过小规模没法抵扣进项罢了 查看全部回复
28746
王苗苗老师
车是公司名义购买的? 查看全部回复
2426
可以 查看全部回复
3587
许老师
这种情况无需报废,调整账务处理就好 查看全部回复
2076
你从头清理下现金日记账,登记正确的数据。按照正确的数据填列 查看全部回复
2689
个人生活用的,都是不能入账的 查看全部回复
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你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2706
秦枫老师
可以的 首先要看你们公司财务制度可有规定,如果没有普票要求没有那么严格 只有开票人就行 ,专票要求三个名字都齐全 查看全部回复
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前期的已经计入固定资产的只是发票没有收到,现在收到发票没有跨年直接附在凭证后面就可以了 查看全部回复
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和公司经营相关的可以报账 查看全部回复
3297
清岚
可以报账,根据公司报账制度报销 查看全部回复
3516
wam
对于采购核算,通常是要有发票、采购单、送货单(或对方的收据)等。 查看全部回复
3547
易老师
需要和发票一起入帐,发票当时没到可以先进货单暂估入帐 查看全部回复
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采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
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这多出来的131534.59是什么原因? 查看全部回复
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最好保持三流一致,或者你们签一个业务员代收协议 查看全部回复
5854
tammy老师
达到预订用途前发生的费用都可以记入固定资产入账价值 查看全部回复
5967
一般是用dai长期应付款科目 查看全部回复
5247
安叔老师
个人抬头的发票不能,公司抬头的发票可以计入福利费 查看全部回复
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1.无形资产暂估入账并摊销后,后期可以按实际取得发票金额调整入账价值,调整当月开始:以后每月摊销额=(原值-累计摊销)/剩余摊销月限 查看全部回复
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计入库存商品 查看全部回复
2743
patience
借 相关成本费用 dai银行存款 查看全部回复
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需要对方的记账联复印件,对方在复印件加盖发票专用章,你们记账 查看全部回复
2985
协议书不是原始凭证 查看全部回复
2687
同学你好1、先将改造的固定资产作转出处理 借:在建工程(原值-折旧) 累计折旧 dai:固定资产(原值) 2、在发生更新改造的一切费用支出处理 借:在建工程 dai:银行存款/应付职工薪酬 3、改造完工后,交付使用的处理 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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计入固定资产清理,原固定资产原值,折旧需要转入固定资产清理。该科目借dai方余额转入资产处置损益 查看全部回复
1994
目前专票取消了认证180天的期限了 查看全部回复
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收到供应商赠送的样品 借:原材料 应交税费应交增值税进项税额(取得专票的情况下) dai:营业外收入 查看全部回复
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没有发票但是实际发生了,可以直接全额记账 查看全部回复
2578
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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补计提一块 查看全部回复
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如果是你们雇佣的工人,那么列工资表,如实申报个税即可,不用开发票。 如果是劳务,那么需要对方开具劳务发票,按劳务报酬代扣代缴个税 查看全部回复
报名费,正常是有发票的,可以正常索取。如果没有发票的话,用付款凭据入销售费用,所得税汇算清缴的时候进行调整(没有发票不能所得税税前扣除) 查看全部回复
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前期已入账,取得的手续费发票放在第一笔手续费或最后一笔手续费凭证后面,做好备查即可 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
2210
房产税和土地使用税是产权人承担的,你们只是租赁,不用缴纳呀 查看全部回复
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是以个人名义开的还是以律所名义开的 查看全部回复
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建议是红冲以前已入账的凭证,根据新开的正确的发票重新入账 查看全部回复
6057
高老师
如果是培训的可以计入培训费 查看全部回复
4570
借:固定资产清理 累计折旧(计提清理当月的折旧) dai:固定资产 查看全部回复
4329
油费过路费可以先入账,后面注意及时收回原始单据,做好存档 查看全部回复
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可以入账,具体是什么用途呢? 查看全部回复
4258
不需要,让业务人员联系林业局的经办人催款就可以了 查看全部回复
2276
计入营业外收入 查看全部回复
14576
可以暂时不用挂账,就挂应收账款,等实际收到款项时冲减应收账款 查看全部回复
6624
还没有入库的你可以做成在途物资 查看全部回复
2509
根据发票信息入帐就好;如果销售时是存货,采购时计入存货就好 查看全部回复
3925
小妮老师
可以不勾选,进项税额计入应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2095
你买的,应该是发票退回去作废,对方退钱给你 查看全部回复
3115
你的问题是什么 查看全部回复
5350
税金计入营业外支出 查看全部回复
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之前就做错了 收到的时候本身就是 借:库存现金10借:其他应收款10 查看全部回复
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借:库存现金 dai:实收资本 借:其他应收款-xx股东 dai:库存现金 查看全部回复
2285
具体是什么费用? 查看全部回复
2494
如果是长期使用,建议入固定资产 查看全部回复
3276
先跟老板签订租车协议,之后加油发票才可以入账 查看全部回复
2928
可以当做业务招待费入账,但是预付卡发票不能税前扣除 查看全部回复
5922
可以计入福利费 查看全部回复
2786
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4145
孙老师
1) 首先组织固定资产盘点,盘清家底。企业从高层到管理者要重视实物资产的管理。成立专门的清查小组,定期对固定资产进行盘点和清查,以及时掌握实物资产的实时数量、价值和使用状况。重点清查丢失、损坏、损毁、盘亏和未入账等情况,确保账账相符、账实相符。 2) 制定完善的固定资产管理制度。结合实际情况,建立完整、科学、健全的固定资产管理制度。从固定资产的申购、采购、领用、维修、维保、报废、处置等实现全流程闭环式管理。明确每个步骤的操作流程,落实责任到人,确保整个流程清晰,管理规范化。 3) 强化日常的实物资产管理,提升固定资产的使用效能。首先,加强固定资产卡片管理,做到每个实物资产都入库,且登记到人。实现一物一卡,不重复和疏漏。其次,企业需要规范化固定资产的使用,将固定资产的领用和借用实现规范化管理,不断提高设备利用率,充分发挥固定资产的效能。另外,加强固定资产的规范处置,定期对固定资产进行检查,对损坏的固定资产及时进行维修与保养等。 4) 完善固定资产的监督和追责机制。建立健全的固定资产损坏和丢失追责机制,对因使用、保管不善等造成的固定资产丢失、损毁情形,责任人应按制度承担相应的责任。强化日常固定资产的监督检查,发现使用人员对固定资产管理不善、使用不当、故意损坏等违规行为,企业追究责任。 查看全部回复
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可以的,购买商品的用途是什么 查看全部回复
2978
可以正常入账并补计提折旧,适用的是小企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
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如果该无形资产账面价值无新增,按原资产的继续摊销 查看全部回复
2637
可以,但是需要咨询一下当地税局,该复印件能不能作为税前扣除的凭证,因为每个地方的要求可能不同。 查看全部回复
3620
你好,计入在建工程 查看全部回复
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借应交税费-转出未交增值税 dai应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2581
正常账务处理,无票部分不得税前扣除 查看全部回复
2579
你收到的客户的账挂其他应付款-代收款项,再转给招商公司冲代收就可以了 查看全部回复
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如果是公司员工可以入账,计入福利费,可以税前扣除,但福利费有扣除限额,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
2740
每月提现如果你们银行卡户行没有要求限制,业务真实会计上也没有要求显示,只是建议能对公转账的尽量对公付款 查看全部回复
5777
建议按照实际发生业务取得发票,如果是替票建议取得发票时在进项账务处理 查看全部回复
2059
不需要银行开发票,银行回单可以入账 查看全部回复
5205
多计提的金额红冲就好 查看全部回复
2195
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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需要把前期挂的账务冲销,按照正确的来做 查看全部回复
3499
固定资产 查看全部回复
5099
人工是跟委托工厂签订的劳动合同么,你可以让委托公司开加工费发票 查看全部回复
3557
借款的时候没有入账?但是还款入账了? 查看全部回复
2899
以盖金融资产的公允价值作为初始入账成本 查看全部回复
5138
你们是销售方还是购货方? 查看全部回复
3834
实务中可以入账,但是不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增 查看全部回复
5074
金额小的话可以 查看全部回复
13281
发票金额与实际发生额一致且时间跨度不是很大可以直接放在固定资产凭证后面 查看全部回复
2649
1、签订资产转移协议(合同),规定转让设备名称、单价、数量、总额等,双方签字盖章,可能的话还可以公证,现企业用合同入账。 2、对那些拟转移的设备进行评估,用评估报告作为入账依据,这是最佳方案,税务、审计等都不会有异议。 3、签订赠与协议。将那些设备赠与现企业,按市场同类设备价值及新旧程度(成新率)作价后入账。 上述方案都不需要原设备发票,可以作为现企业的入账依据。 查看全部回复
2414
实务中正常入账和折旧,但是汇算清缴时,折旧的金额调出 查看全部回复
1585
可以直接计入费用 查看全部回复
2282
入账是以发票入账,不是以合同入账 查看全部回复
3307
就是正常应当做借:银行存款 dai:应付账款的凭证 因为当时不知道把通过现金处理了银行的差异 借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
5235
金额大不大? 查看全部回复
这50万是用于后期购入设备的? 查看全部回复
6212
不影响对方,可以验证下这个发票是否已经作废 查看全部回复
2750
按照实际销售金额确认收入和申报增值税 查看全部回复
2514
可以开红字发票 查看全部回复
2526
哗啦啦挂账 借:其他货币资金-哗啦啦 dai:应收(预收账款) 查看全部回复
4357
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