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我想咨询下，就是开票的时候5%的税率开成3%了，当月没有发现，所以跨月红冲了。会不会有什么严重的后果，开具的专票#出纳#

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我们公司营业执照上写着A产品生产、销售、安装，那开票的时候，我们公司是一般纳税人，（包工包料）安装费开具9%的专票：项目名称那里是：建筑服务*A产品安装（填具建筑服务发生地、项目名称），价税合计9万，开给B公司。这样子一来，我们单位除了要交9%税率的增值税和附加税之外，这张票涉不涉及劳务费个税的缴纳？#工业制造#

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你好，请问一下： 我公司为小规模纳税人，2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元，其中销售额143689.32元，增值税4310.68元，10月份申报增值税时已经缴纳。 2023年1月1日，购买方要求把发票开成2023年的，于是收到退回发票后，按照3%的税率重新开具，并且填了红字信息申请表，但是忘了开具红字发票。 2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。 请问：如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款？还是需要先缴纳，然后留到下一期，也就是4#中级#

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第三季度小规模开专票开错成了1%，要如何处理好一点呢，（需要红冲掉，再开3%的税率）#其他行业#

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我有几个问题咨询一下 1.餐饮业小规模纳税人开具增值税发票上的税率为3%，一般纳税人开具增值税发票上的税率为6%，是吗？ 2.现在小规模开增值税普票是可以开3%和免税两个吗？如果开这两种后果会怎么样？#出纳#

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红冲1%税率发票如何申报增值税#其他行业#

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2022年4月1号以后小规模纳税人只能开具3%的专票，4月以前开票1%税率的专票，4月发现有错退回供应商，供应商应重新开具原税率1%的专票而不是3%的专票对吗#商业#

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小规模企业22.3.31之前发生业务开具1%的专票，如果后期发现金额错误，红冲票开对应税率，重新开票正确金额的可能适用1个点的税率去开?业务发生时间是3.31号之前#建筑工程#

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目前我的问题就是12月本来我做的是按错误税率入的帐，这样申报之后，我要怎么修改12月的账呢，然后怎么做一月的账呢？#其他行业#

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增值税申报的问题，我这是小规模，税率按照1%开的，第四季度普票开票实际销售金额59405.94，实际销售税额是594.06；专票开具销售金额101990.1，税额1019.9。麻烦帮我看下我这个申报表填的对不对，第一次填#房地产#

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我们公司买了一块地，今年开始建了，挂靠其他的建筑公司，建筑公司收10%的税，这边我们购进钢筋混凝土都开具有专票提供给建筑公司，这部分是不是应该抵扣的呢？还有劳务和水电工程外包给个人的也挂的这家公司，劳务费和水电工程都是建筑公司开3%的工程款发票给我们，这发票是不是直接入成本，不能抵扣的？#其他行业#

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收到设计费应该开什么发票#高新企业#

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我公司是项目总包单位（一般纳税人），现在结算工程款需要向业主（发包方）开增值税专票，，请问老师是总体上按9%的税率开票吗，还是可以比如说劳务按3%开票，材料按13%开票，运输按9%开票......？#建筑工程#

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老师好，想咨询下关于建筑公司相关问题：假设A建筑公司销售开票55万元（9％税率），扣除管理费1%+13％税点后余约47万元需要开成本发票，进项税额控制在6%。 B公司开具含税金额约26万元13%的专用发票后，余21万元需要开具普通发票，其中劳务费约16.5万元（30%），剩余4.6万元开具材料普通发票，现在碰到2个问题： 1、进项税6%需返还，这个6%的税点需要开发票吧？ 2、B公司剩余7万元说没法开具材料普通发票，那有没有其他办法？可以用做工资表形式走账吗？可是用工资走账劳务就超30%了？#建筑工程#

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您好老师我想咨询一下 我们是小规模 红冲了一张2季度的增值税专用发票 当时开具的是1% 。8月把这张发票红冲开了3%，我填写减免税申报表本期发生额就是负数 系统报错是不是我申报的有问题#房地产#

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老师好，我是小规模纳税人麻烦咨询下去年开了1万普票，今天红冲，再开1万专票可以不。#出纳#

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纳税人发生应税行为适用免税、减税规定的，可以放弃免税减税，并按照有关规定缴纳增值税放弃免税减税后，36个月内不得再申请免税、减税。 也就是说，小规模1%的优惠，开具 3%的专票后36个月内都必须按照3%去开专票，不能按1%开了是吗？#服务业#

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小规模开具 3%的专票后36个月内都必须按照3%去开专票，不能按1%开了是吗？#出纳#

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小规模开专票分别有1%和3%的税率，申报增值税的时候在申报表里是填在一起吗？#出纳#

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小规模放弃优惠，开具过3%的专票，现在再开具普票的话是几个点的税率？#出纳#

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