假设我入职的公司上一手会计没有把23年12月计提的未开票收入做未开票申报,导致24年1月账面冲回时企业所得税与增值税财报无法对上,如果我在1月按照正常计提收入销账做未开票收入申报的话,根据税局规定未开票收入申报数不能为负数,请问这种情况如何处理?#其他行业#
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会计做账的时候也是一次性折旧的,没有分期计提折旧,年终汇算的时候也添写了一次性折旧报表,23年的时候也没有做调增,现在税局打电话让改报表怎么改?还有会计上没有分期计提怎么办?#房地产#
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公司的电子税务数字账户上显示三笔可退税增值税,显示是由于申报产生的多交退税,我怎么才能确认这三笔税款是哪里申报错误导致的呢?如果我贸然点了退税,会不会导致税局来查我们公司账目,造成风险#房地产#
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公司名下没有车,出差领导开车,加油费过关费等怎么报销,必须要和公司签订租车合同吗,必须要给租金吗?租金可以付在工资里面不?这个租金最少要付多少?是不是员工必须去税局代开发票才行#商业#
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老师好,假如本月采购福利发放给员工,取得专票,不含税金额是100,税额13。 是否可以这么做账 借:管理费用-福利费 130 贷:应付职工薪酬 130 借:应付职工薪酬 130 贷:银行存款 130 然后对于取得的这张专票,次月的时候在税局系统选择“不抵扣勾选”即可?#房地产#
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我是建筑小规模私企。先后在23年12月、24年1月份收到同个工程进度款。并于3月份将这两次收到的工程款开专票给甲方。去年收到的款今年1月份季报已做无票收入1%预申报并缴纳相应税费。但4月份季报时税局前台指导我将1月作为误申报,4月将这两次开票的金额一起申报(即不用做无票申报,按我3月份开票一次性申报)我现在账务处理应如何调整处理?#建筑工程#
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