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购买方取得增值税发票后，已抵扣，但后续需要需要开具部分金额的红字发票，如何操作#出纳#

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你好，请问一下： 我公司为小规模纳税人，2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元，其中销售额143689.32元，增值税4310.68元，10月份申报增值税时已经缴纳。 2023年1月1日，购买方要求把发票开成2023年的，于是收到退回发票后，按照3%的税率重新开具，并且填了红字信息申请表，但是忘了开具红字发票。 2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。 请问：如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款？还是需要先缴纳，然后留到下一期，也就是4#中级#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

购买方上月开具专用发票并已抵扣，销售方本月发现发票有误，是否不能作废。若要作废，购买方需要如何操作？#其他行业#

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销售退回#服务业#

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请问我认证了发票，但是选择的是不抵扣，并且没有将进项税额入账，现在发票要红冲，我作为购买方开具了红字增值税的说明，这种情况我需要做什么分录吗？红字的说明我需要留底吗？#初级#

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我是购买方，已抵扣的发票需要开具红字发票，我已经填开了信息表，那红字发票是我打印出来交给销售方，还是把信息表交给销售方，销售方开完红字发票后，寄回给购买方？#商业#

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本企业开具增值税专用发票，购买方未认证抵扣，但是对方已做帐，无法拿回本企业，发票已跨月，请问红字发票要怎么开具？#出纳#

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涉及部分退货的发票已认证抵扣，购买方开具红字发票信息表时，商品信息是开票金额的全部还是只填涉及退货的部分，多谢#商业#

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部分退货怎么开红字发票#其他行业#

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对方不开红字发票给我们该怎么操作？#个体工商户#

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对方不开红字发票给我们该怎么操作？#个体工商户#

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请问，开具了增值税专票后，销售方是不是要进行什么操作，购买方才能在勾选平台勾选抵扣#其他行业#

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销售方，是机动车生产企业，税控盘开具的机动车专用发票。 购买方是，经销商，7月切换数电发票，当月开具了一张红票信息表，部分红冲了一台车（销售退货，当时发票未认证抵扣，这张发票后期再认证平台就消失了。 应该怎么处理呀。#工业制造#

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我司支付一比合同违约金，会计分录是借营业外支出，贷银行存款，月财务报表都上报了，过了一个月后收到对方开具的能抵扣的增值税发票，那我此时抵扣后，该怎么做认证进项税额的凭证？原本我是借：应交税费/应交增值税/进项税额，贷：其他流动资产/待抵扣进项税额，现在违约金增值税咋办，原本认证分录如下图#其他行业#

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境内单位给境外单位开具增值税普票，但是购买方发票抬头名称是英文，发票细则要求使用中文，这种情况下怎么开具发票#出纳#

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每月的进行勾选抵扣多勾会有什么影响吗？比如我们公司6月应勾选16万的进项发票，就要交2万多增值税，但实际操作是勾了18万的发票，最后交一万的税，所有的进项发票是有的#房地产#

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对方开了一个蓝字发票给我，又开了个同样的红字发票冲了，都没验证的，那我作为购买方，增值税要怎么报，要体现这个冲红嘛？#出纳#

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本月对上月一张发票开了红字发票，然后又开具金额一样的篮字发票，如何做凭证？对于上月缴纳的增值税要不要做啥处理？还是上月的归上月，这月一正一负正好抵消掉？#商业#

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老师你好，麻烦您帮我算一下含税单价，已知单位变动成本675元、单位固定成本103元、开具销售增值税专业发票13%税率、增值税进项税是农产品购进发票票面金额10%抵扣，变动成本原材料计算是不含税（购进扣除发票票面金额10%），麻烦老师帮助下计算一哈销售含税单价，谢谢#工业制造#

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我是购买方收到销售方的销项负数发票，进项税已经抵扣，原始做账：借 原材料（正数） 应交税费-增值税进项税额 （正数） 贷 应付账款-某公司 （负数），收到红字时做账：借 原材料 （负数） 贷 应交税费-增值税进项税额 （正数） 应付账款-某公司（负数），对吗#出纳#

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