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Annina老师
冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
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哈哈老师
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
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您好,现在申报只能是补申报了。 查看全部回复
6930
对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
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0申报的按次申报的可以不报 查看全部回复
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有数据呢,你去人力资源官网看看 查看全部回复
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会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
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您好,个人所得税的话,需要在发放工资的次月申报,将员工工资及个人负担的社保公积金输入系统里,还有员工专项附加扣除也输入系统,专项附加扣除员工可以通过个税APP自己填写。 查看全部回复
8613
您好,是不含税的金额。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
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税务师晓雨
开票之前预缴 查看全部回复
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多了,冲减管理费用 查看全部回复
5697
李伟老师
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
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您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7758
andy老师
您好,如果你们是出租方,如果是合同已经签订,10月已经收到款项,可以确认收入 查看全部回复
6003
可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
26280
7605
王老师
您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
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您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
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挂帐 查看全部回复
9504
不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5607
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
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您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7785
在的,亲 查看全部回复
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6795
先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
在个人App上申诉 查看全部回复
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您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
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您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
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大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
13365
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10701
归老师
如果有民工的话 现在要求是要开的 民工工资也需要通过专户发放 查看全部回复
12060
可以的 查看全部回复
7200
13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35388
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
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您好,金额多少 是退的税吗? 查看全部回复
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把11月的账做了,出报表就可以 查看全部回复
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通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
你好,看公司制度怎么规定的,例如9月1日到9月30日的工资到10月30日发,那么10月发工资的时候只算9月份实际上班天数的工资就可以 查看全部回复
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做到当期 查看全部回复
20925
可以 查看全部回复
7335
您好,要是真实没业务零申报就行就没事 查看全部回复
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怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24435
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您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11871
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7227
没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
11979
您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7668
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7578
您好,刚成立的公司可以先不缴纳社保,但是如果公司正常运营了,是需要为员工上社保的。 查看全部回复
7479
您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
21564
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
14238
公司的借款利息不超过同期银行dai款利率是可以扣除的取得的利息收入也是需要缴纳企业所得税的。 查看全部回复
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您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8865
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9297
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14562
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
您好,您说的是免的什么税? 查看全部回复
23742
你们是什么行业的企业? 查看全部回复
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你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
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印花税是根据合同金额*印花说税率计算的,需要在电子税务局进行申报。 查看全部回复
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
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一般线上可以操作的话可以选择邮寄发票,不去大厅,你可以试一试 查看全部回复
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佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。 劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系),提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系,也没有任何劳动合同关系,其所得也不是以工资薪金形式领取的。 查看全部回复
143469
您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
14130
个人所得税么,你是不是通过自然人扣缴那个申报过了 查看全部回复
11169
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
12303
您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
11718
您好,一般税务局会先让补申报,会有罚款的,如果需要补税的还是有滞纳金的。 查看全部回复
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11358
前期可以先记录流水,执照下来当月建帐,之前的相关支出进开办费 查看全部回复
6849
10月的实发工资 查看全部回复
7902
计提工资,借:管理费用,dai应付工资 查看全部回复
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您好,您说的什么手续费?银行的手续费吗? 查看全部回复
6903
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
高老师
是因为新冠而减免的吗? 查看全部回复
8658
您好,您说的合并申报指的是? 查看全部回复
30555
您好,可以的,只是这个人需要在年底汇算清缴的时候合并纳税。 查看全部回复
44019
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您好,一般来说,将商品所有权的主要风险和报酬转移给对方,与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入能够可靠计量 成本能够可靠计量 查看全部回复
13275
没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
6750
按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13716
您好,不是这样的,只要公司给员工发工资了,就要申报个税。和是否上社保没有关系。 查看全部回复
18864
您好,如果有员工离职,这名员工的状态可以改成非正常状态就行。 查看全部回复
28404
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14859
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9477
您好,股东没有分红 股东分红不用每月做零申报了。 查看全部回复
9126
一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
6876
您好,这个需要看计提情况的。 查看全部回复
8586
您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
8172
含税金额自己 查看全部回复
10710
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7263
您好,如果都是真实的,确实是亏损的,那没有问题,税务局检查也不怕,如果是盈利人为制造亏损的话那长期亏损就不太好的 查看全部回复
8775
子公司财务人员的人事关系在集团吗? 查看全部回复
对,发的奖金要和工资一起计算缴纳个税。 查看全部回复
6597
营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
10377
增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
16398
首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
实发多少填多少 查看全部回复
6255
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