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李伟老师
缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
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您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
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您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
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您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
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andy老师
您好,您说的货补是什么情况呢 查看全部回复
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您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
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您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
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账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
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您好,一般销售货物的话,开票的就是要确认收入了 查看全部回复
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您好,个体户和企业缴的税种除了个人经营所得和企业所得税不一样,其他的都是一样的 查看全部回复
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那你们这两家公司是什么关系呢?合作还是? 查看全部回复
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您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
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您好,印花税一般是自己填写的。计算方法主要是看税局怎么给你们核定的。如果是核定的按次的,是根据不同的项目对应的税率去计算。计税基础是,购进和销项的金额(区分:如果合同是价税在一起的,那么就是含税价格作为计税基础。如果是价税分离,那么就是不含税的金额。没有合同,统一按照不含税计算) 查看全部回复
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王苗苗老师
25600*0.5%=128,是千分之五不是百分之五哦 查看全部回复
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印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47,253.47*7%/2=8.87城建税附加,253.47*3%/2=3.8教育费附加,253.47*2%/2=2.53地方教育费附加。 查看全部回复
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以收入总额-成本费用后的月为应纳税所得额计算经营所得税的。如果是核定征收以税局具体核定收入或核定率为准 查看全部回复
试用期日工资*试用期工作日+转正期日工资*转正期工作日 。 查看全部回复
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正常计入工资薪金,按照工资薪金申报个税就可以 查看全部回复
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亲第一步先进行人员信息采集 查看全部回复
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亲,用经营所得企业信息登录,首页最上面会显示“个人”和“经营所得”等相关字样,根据你申报的税种选择即可。 查看全部回复
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亲,工会经费分计提和缴纳两个分录。计提,借:管理费用-工会经费,dai:应付职工薪酬-工会经费。缴纳:借:应付职工薪酬-工会经费,dai:银行存款 查看全部回复
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亲,在境内超过183天,属于居民纳税人,需要按照全部收入申报个税。在境外取得的收入,已经在境外缴纳税费的,可以在境内缴纳个税时申请抵减 查看全部回复
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您好,现在是预扣预缴的,如果你4-6月都申报了,那么7月申报的时候是累计扣除3个月的 查看全部回复
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亲 企业发生业务有盈利时,需要做企业所得税的计提呢 查看全部回复
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亲可以参照以上分录入账 查看全部回复
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亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
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亲 是按全部收入303551缴纳增值税的呢 查看全部回复
包括的主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 查看全部回复
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个人这部分由公司承担 在计提工资时计入工资部分 查看全部回复
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你现在考证方面有哪些证书 查看全部回复
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收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
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这个没有固定的规定,根据所属税局来规定,一般为季度申报 查看全部回复
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进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
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一般建账的当月会把筹建期发生的业务都录入进去,如果没有业务,当月也是需要结账的 查看全部回复
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主营业务收入+其他业务收入dai方累计 查看全部回复
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第一年入职可以按照入职工资写个基数,但是从第二年社会保险基数,是按照职工上一年度1月至12月的所有工资性收入所得的月平均额来进行确定社会保险缴费基数。 查看全部回复
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在收到手续费的时候确认收入,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费 查看全部回复
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3三月放工资表,5月发放放转款单 查看全部回复
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不需要,不在两处公司取得收入,不超过12万就不用个税汇算清缴 查看全部回复
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其他个人采取一次性收取租金的形式出租不动产,取得的租金收入可在租金对应的租赁期内平均分摊确认收入,分摊后月租金收入未超过10万元的,免征增值税。这里指的是增值税,也就是企业出租确认收入在增值税上是要一次确认并缴纳增值税相应税款,但是在企业所得税上是可以分摊确认收入 查看全部回复
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增值税是价外税,不影响损益,其实结转和不结转都是可以的,只要增值税算对,账上好核对就可以 查看全部回复
18180
业务员预支备用金,借:其他应收款-员工名字,dai:银行存款,报销时冲账 查看全部回复
7938
个税不应该差这么多的 查看全部回复
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正常的个税系统填写相关信息,入职日期填好,这次直接报2个月的工资就可以 查看全部回复
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您好,这个计算售价需要从2个方面去考虑,1、市场的价格。2、成本价格 查看全部回复
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给派遣员工发的工资这个是支出。收入就是你们收到派遣单位的支付的总金额。增值税计税方式分为差额计税和一般计税 查看全部回复
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做分录入账,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
9657
是的,只要取得工资的人员都要申报个税 查看全部回复
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是的,人员信息都录入完成并报送通过了吧,按照应发工资填写,然后再填写扣除项,然后再计算个税税额 查看全部回复
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出货时包装铝材用的珍珠棉跟纸皮这些,应该计入生产成本还是费用? 计入生产成本中, 还有生产成本中的直接人工工资跟水电怎么计算呢? 只要是生产部门员工的工资支出都计入生产成本中,只要是生产部门产生的水电费就计入制造费用 查看全部回复
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根据国家税务总局在发布新版《支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策指引》 对通过公益性社会组织或县级以上人民政府及其部门等国家机关捐赠应对疫情的现金和物品允许企业所得税或个人所得税税前全额扣除 ,所以捐款的2000元是可以全额扣除的 查看全部回复
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具体没有票的5000记账时给记到有票的5000名下 查看全部回复
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1.职工离职的情况可以申报成离职补偿上年三个月平均工资数额,是免税,可以以这种方式沟通,剩余部分可以选择年终奖方式一次申报个税 查看全部回复
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社保缴纳基数申报是将过去一年员工的应发月平均工资申报给社保,而我们是今年新办的所以是不用的 查看全部回复
你启用账套的时间是什么时候 查看全部回复
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您好,参考下上图个税税率表 查看全部回复
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必有的税种就这几个,比如印花税、消费税、工会经费这个是根据当地税局根据情况给核的 查看全部回复
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借:固定资产,应交税费-应交增值税-进项税额,dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
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投资回收期=原始投资额/每年营业现金流量,再确认小每年营业的净收益,就可以算出投资回收期,根据项目经理给出的利润收益率,推算出需要多大的收入来创造相应的利润 查看全部回复
8298
意思就是这家账只做了收入,没有做成本费用,那进购摩托车的成本票也没有么?还有日常经营的成本费用票? 查看全部回复
9756
累计的扣除额是15000 查看全部回复
7452
收入问下老板或者业务部门今年会有多少收入的业务,然后业务对应的行业利润率问下项目负责人看会有多少? 查看全部回复
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发工资:借 应付职工薪酬-工资(应发),dai :其他应收款-社保/公积金(个人部分),其他应收款-个人所得税 dai 银行存款(实发) 查看全部回复
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小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
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您好,按揭购买汽车您是做了什么分录入账 查看全部回复
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您好,是不动产租赁还是有形动产租赁? 查看全部回复
9099
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。 查看全部回复
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需要计提,根据会计制度权责发生制原则,应该计提,把本来没有实际资金的流动,但是应当归结为当期的费用时就要计提。 查看全部回复
1、计提社保:借管理(销售)费用-社保(公司部分)615.91dai 应付职工薪酬-社保(公司部分615.9;2缴款社保:借:应付职工薪酬-社保,615.9其他应收款-社保个人部分1214.91、dai:银行存款 查看全部回复
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工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。 可以写个其他类的补助:比如写保险补贴、岗位补贴、不一定非要做成加班补贴 查看全部回复
6687
是的,需要先在人员信息中把信息给采集报送后才能去报 查看全部回复
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是的,在应付职工薪酬职工下面设置二级科目就行,设置职工工资、职工社保费等科目就行 查看全部回复
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是的,社保计提单位部分到各个部分的科目中核算如管理费用/销售费用/制造费用-社保费 查看全部回复
7326
您好,是什么原因的退税 查看全部回复
7704
是独立申报的,还是由总公司汇总申报的 查看全部回复
9090
在哪个公司取得多少金额的收入就要申报多少金额个税, 查看全部回复
8649
是的,如果先写实际发生额是零的话,那么所得税就会调增 查看全部回复
10413
您好,这样的情况已缴纳的税款在税务系统中会查询到和体现,在工商系统上只有在申报年报的时候需要把缴纳过的税金给报送下 查看全部回复
生产成本根据当月产成品数量结转到库存商品,入库 查看全部回复
三种方式:1、按照职工薪酬给发放工资缴纳个税,但缺点是跟社保又挂上了关系,2、去税局代开劳务费发票,缺点是预缴税率较高,3、去税局代开发票按照经营所得去代开工程服务费一类的发票,这种方式的话税率会相对低一些 查看全部回复
12015
正常残保金申报日期为次年的十月份左右,具体参照各个省份通过时间 查看全部回复
9207
您好,您说的是企业所得税还是个人所得税 查看全部回复
主营业务收入是指企业经常性的、主要业务所产生的基本收入,而你们的主营就是销售各种配件材料 查看全部回复
10962
是的,研发人员的社保费也就计入研发费用的 查看全部回复
8325
只要账务上有单独核算的有研发费用就可以去加计扣除填写 查看全部回复
9783
是的,一线服务工作的人员工资计入主营业务成本,相应公司承担的社保也计入主营业务成本中,办公室管理层工资计入管理费用相应的社保费也就计入管理费用 查看全部回复
28440
取得两处及以上综合所得的个人需要进行汇算清缴,只要没有超过6万就不会产生税额 查看全部回复
8964
参考以下三种情况来判断1、如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据;2、如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据;3、如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。 查看全部回复
9576
在新电脑上重新录入这个人的人员信息,然后报送人员信息通过后,在填写离职日期,再报送非正常离职状态报送成功后就可以了 查看全部回复
10053
概念:暂估入账指对于已经发生的成本费用或购入商品,但发票尚未收到的,企业应当在月末合理估计相关成本暂估入账. 账务处理:暂估入账当月借记:原材料/主营业务成本,dai记:应付暂估.次月冲销原暂估成本,再根据实际成本入账. 查看全部回复
7299
个人提供咨询服务取得的收入按照劳务报酬所得进行个税申报 查看全部回复
10188
亲,你表达的意思员工离职怎么代扣个税吗 查看全部回复
单位缴度费基数:应为当年1-12月社会保答险费申报表中工资总额累计金额也就是按照各个险种的基数乘以人数 查看全部回复
12861
只要享受了增值税免税,那么相应的进项就要转出,不能用于抵扣 查看全部回复
10458
是需要合并申报个税,但是有免税的分类比如按规定从企业福利费中支付给职工的困难补助、救济金、医疗补贴、职工疗养费、工伤补偿费、丧葬费、抚恤金、独生子女费、职工异地安家费等,均可免征个人所得税。 查看全部回复
8604
您说的是个税手续费返还把,对扣缴义务人按照规定扣缴的税款,按年付给百分之二的手续费。 查看全部回复
9558
您好,参考下下述公式和解释:残保金计算公式 应缴费额=(上年度单位在职职工总数×1.5%-上年度单位实际安排残疾人数)×上年度本单位职工年平均工资 ;工会经费 :指按企业职工工资总额的2%提取并拨交给工会专门用于工会活动的专项经费。没有工会的通常税局会让按0.8%缴纳。 查看全部回复
没有收入,这张表在勾选时可以不勾选这一张 查看全部回复
首先需要先判读是否存在关联企业 查看全部回复
40482
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