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刘老师
签订三方协议,具体事由写明清楚 查看全部回复
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王苗苗老师
既然没有报销就不用入账 查看全部回复
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收入是 入股资金 查看全部回复
1826
木言
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3287
Annina老师
不可以 查看全部回复
3625
andy老师
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3291
税务师晓雨
收到货物,可以先暂估入账,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款-暂估入库 借:应付账款-暂估入库 dai:银行存款 查看全部回复
7785
李可可
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
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但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
989
杨老师.
确认不再开票做未开票收入 摘要:不开票收入 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗? 查看全部回复
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每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1210
云峰老师
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1288
tammy老师
这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
1762
杨老师
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1514
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
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实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4273
patience
按2000多万入账 查看全部回复
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发票可以补入账的 查看全部回复
1633
确认主营业务收入和销项税额 查看全部回复
1682
wam
是公司采购付款,由老板个人微信支付给对方? 查看全部回复
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多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
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正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1362
这么做是对的呀 查看全部回复
1842
货品什么时候到的 查看全部回复
2135
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
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我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
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首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
2147
安叔老师
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
3598
查账的概率很大 查看全部回复
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付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
2861
之前有借款么 查看全部回复
1927
不能 查看全部回复
3074
阿米果
是投保金额多了,退回了差额部分吗? 查看全部回复
2417
如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
3000
稍等 查看全部回复
3083
记账日期可以写录凭证的当天或月底最后一天 查看全部回复
5362
清岚
意思是发票是9015,但是你们转款转了9012是吗? 查看全部回复
2109
甘老师
可以凭购买小票收据等据实报销,打款给报销人 查看全部回复
1636
燕子老师
有风险 查看全部回复
3069
许老师
你们是购买方吗? 查看全部回复
2414
需要的! 查看全部回复
2478
需要的 查看全部回复
2140
不涉及到损益,借现金dai银行存款即可 查看全部回复
2730
孙老师
让对方出个说明,说明这个款项是由合伙人代甲方公司支付,说明上盖甲方公章,合伙人签字按手印 查看全部回复
2785
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
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让A公司出具一个说明 或者证明性质的文件 查看全部回复
2144
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3099
同学你好,暂估原材料入库,发票来了以后直接红冲原来暂估原材料入库的分录,再做一笔正常的分录上去即可 查看全部回复
3040
先预收款 借:银行存款等 dai:预收账款 查看全部回复
2194
2022年先挂账 借:成本或费用等科目 dai:应付账款/其他应付款 2023年支付 借:应付账款/其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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根据及时性原则,一般是在收到发票即入帐,不过也没强制规定收到发票就必须当天入账,最好在所属期内入账,不要跨年。 查看全部回复
4637
预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万 查看全部回复
2519
同学你好 查看全部回复
3577
水电费计入成本或费用 查看全部回复
3706
你先把暂估分录原路红冲 查看全部回复
不是的,就是自然张数,数出来几张附件就是几 查看全部回复
3387
一起粘贴 查看全部回复
2003
充值的先计入预付账款 查看全部回复
3248
高老师
付款 借其他应收款等 dai银行存款等 查看全部回复
3630
你们交易是在第三方平台上交易的? 查看全部回复
4724
按日期做账 查看全部回复
7320
Harry老师
你好,主要还是看是否严格遵循会计制度和准则。 查看全部回复
3769
付款时借预付帐款 dai银行存款,下月收到发票时根据发票信息入帐,冲预付帐款 查看全部回复
2852
借:制造费用(生产车间用电) 管理费用(管理部门用电) 销售费用(销售部门用电) 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款/其他应收款 查看全部回复
6938
对方不给发票,也要如实做帐,没有发票也要写个收款收据 查看全部回复
1638
收到发票借方根据发票信息做帐,dai方挂往来应付帐款等 查看全部回复
2395
是一般纳税人还是小规模,收到的是专票还是普票 查看全部回复
3422
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2161
首先盘点公司资产,负债和所有者权益,资产=负债+所有者权益 查看全部回复
2960
可以叫对方复印报关单和出口关税收据等,据实入账,属于无票支出,汇算清缴做纳税调整 查看全部回复
2421
首先,是不允许这么操作的哈 查看全部回复
3718
如果是现金支付的也可以冲账 查看全部回复
2870
微信是企业微信还是个人微信 查看全部回复
3281
银行存款之前也一直对不起来吧? 查看全部回复
2438
案件受理费保全费等计入管理费用-诉讼费 查看全部回复
13974
企业会计准则的话: 借:以前年度损益调整 dai:应付账款 摘要上写上发票所在的凭证号 查看全部回复
2711
小妮老师
如果确认是前期账务登记错误可以这样调整 查看全部回复
2931
货物清单、发票、购销合同、入库单等 查看全部回复
2510
Icy 何
如果系统没有严格限制的话,你可以都做到20号,这样你可以只做一笔分录 查看全部回复
3328
发票是变更前开具的还是变更后开具的 查看全部回复
3967
可以这样做 查看全部回复
2921
你可以跟商家沟通一下按实付金额开票 查看全部回复
5740
是一般纳税人么,开的是专票么 查看全部回复
2676
曹老师CPA
所有暂估的等票来了都把原来的冲掉再按正确的做 查看全部回复
5731
如果是真实的经济业务,按付款凭证入账,没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2533
企业报销一般根据企业报销制度去报销,比如员工报销购买的某某办公用品,第一个要填写报销单,报销单下面要付原件,包过购买物品的发票及物品清单,付款单) 查看全部回复
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1、收到发票时,一次性支付租金,会计分录为:借:待摊费用--租金 dai:银行存款 2、然后月底将房租从待摊费用中转出:借:管理费用 dai:待摊费用 查看全部回复
6561
购买办公软件 借:无形资产-软件 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款-老板名字 查看全部回复
3251
销售给客户的货款你挂账的分录怎么处理的的呢,购进货物按照库存商品入库,分开核算 查看全部回复
4639
发票没有收到,当时挂应付账款,借方是什么科目呢 查看全部回复
2966
大宁老师
银行存款也做到四月里了吗? 查看全部回复
3545
把暂估的分录红字冲销后按实际金额再做账 查看全部回复
3654
丁老师CPA
借:管理费用——福利费,dai:银行存款 查看全部回复
3410
可以用 查看全部回复
3994
Amy老师
先入账,发票到时开过来了,直接贴在现在入账的凭证后。 查看全部回复
3584
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