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甘老师
可以私户购买 查看全部回复
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杨老师
红字冲回就行 查看全部回复
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计入财务费用汇兑损益 查看全部回复
3810
冰山老师
不对哟 查看全部回复
2438
tammy老师
对方不给发票,也要如实做帐,没有发票也要写个收款收据 查看全部回复
1629
patience
社保是全额承担么,可以计入管理费用 查看全部回复
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两种方法都可以 查看全部回复
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从本月的工资中再扣除 查看全部回复
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小小
最好等考了证再辞职吧 查看全部回复
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严格来说,公司应该给员工缴纳社保。但是现实中,很多公司没有按时缴纳社保,如果不缴纳社保,后期可能会有劳动纠纷和税务问题。 查看全部回复
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如果有真实业务发生,一般都是要先做账,再根据账务情况结转出各个科目余额,再出报表 查看全部回复
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让总公司申报个税 查看全部回复
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许老师
计提时不需要扣除,发放时才需要扣除 查看全部回复
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新品试制计入新品的成本 查看全部回复
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王苗苗老师
广发和交行都是公司的对公户,广发转私户A 有五百万,后续A只要还款到公司账户,无论基本户还是一般户都没影响 查看全部回复
2850
可以的 查看全部回复
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260万发票本来应该是那一年的支出 查看全部回复
18476
挂往来款处理 查看全部回复
venus老师
这个21转入营业外支出 查看全部回复
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做一笔收款和付款处理 查看全部回复
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清岚
实际发放按照实际的金额记账,多计提的可以这个月冲减 查看全部回复
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谁发工资谁代扣个税 查看全部回复
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计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费 其他应收款--扣个人社保 dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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不还的部分仍然挂账其他应付款-总公司 查看全部回复
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小妮老师
总分独立核算的? 查看全部回复
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借 其他应收款 dai银行存款 借应付职工薪酬 dai其他应收款 查看全部回复
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你们这属于租赁费,水电费尽量按照实际项目开具 查看全部回复
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需要做账,私户转公户,借银行存款 dai其他应付款 借应付账款 dai其他应付款 查看全部回复
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这个相当于私人先垫支,收到发票拿到公司填报报销,公司将款项转给个人 借:销售/管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
2040
高老师
落实一下是公司有政策为员工承担本应员工负债的部分还是之前的会计做错了 查看全部回复
2445
我看一下 查看全部回复
2749
借:银行存款 dai:其他应付款-xx 查看全部回复
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法人账户是公司的备用金账户还是私人用的账户? 查看全部回复
2814
安叔老师
在计提社保的时候,借其他应收款-社保-个人部分 等该员工把这部分钱补齐时,dai其他应收款-社保-个人部分 查看全部回复
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1、银行、现金收支的顺序就注意最好不要出现dai方余额的情况就好,其他的顺序没有关系 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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月末按应发计提工资 借:管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 其他应收款-社保个人部分 银行存款(实发金额) 查看全部回复
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是以公司的名义dai款吗 查看全部回复
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已经离职的工资金额申报的0? 查看全部回复
3460
实操中很多企业这样操作,个税正常申报,社保还没有监管特别严 查看全部回复
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公司是一般纳税人么,房租是公司经营用的吧,进项税额是多少 查看全部回复
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员工的工资和社保都是在第三方发放,就是劳务派遣 查看全部回复
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正常的业务往来就没什么问题 查看全部回复
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如果多付的工资一般计入在应付职工薪酬科目,有借方余额表示多付的数值, 查看全部回复
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这种员工旅游属于福利费,像这种高铁票原则上来讲是不能算进项抵减增值税的,计入管理费用-福利费 查看全部回复
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不计提多的部分 查看全部回复
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你发工资的时候走的哪个科目 查看全部回复
2721
下个月不扣就好了 查看全部回复
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报销时 ,借管理费用 dai银行存款。这个看发票公司抬头 查看全部回复
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协力单位这部分不能算福利性质了,要算收入和成本 查看全部回复
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A公司 借其他应收款 45968.15 dai银行存款 b公司转给a公司时 借银行存款45968 dai其他应收款 查看全部回复
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下个月发工资的时候可以补上。 查看全部回复
2405
Annina老师
4189
销售方还是购买方? 查看全部回复
2750
只要把往来之间的关系理清楚,没问题的,员工委托第三人转回公司可以写个委托说明。 查看全部回复
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看你们公司愿意承担个税不 查看全部回复
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一般纳税人么,是收到了房租专票么,但是下月认证抵扣么,借管理费用-房租等 应交税费-应交增值税-待认证进项 dai银行存款等 查看全部回复
2249
建议都写清楚 查看全部回复
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计提工资按照工资表计提,一般都是次月发放,所以需要当月计提 查看全部回复
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两个公司都要做这个人的工资表,分别报税 查看全部回复
2690
按照应付工资申报 查看全部回复
2241
水电表都是我们单独分表,这些水电的发票是全部开给你们的? 查看全部回复
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如果你们真实工资超过5000的话,需要更改申报表的 查看全部回复
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建议是应发工资=法人社保的个人部分 查看全部回复
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发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应收款-个人社保 银行存款 查看全部回复
2320
7月只做计提的,8月份一起做发放工资的分录 查看全部回复
2463
孙老师
上银联系统,刷卡收款呢? 查看全部回复
4137
首先把工资收回 查看全部回复
3857
6月份正常计提 查看全部回复
2393
交社保了吗 查看全部回复
5901
andy老师
意思是时间段不变,但是后期的承租方改变了是吗? 查看全部回复
2352
3049
秦枫老师
借:银行存款1200 dai:预收账款1200 借:管理费用-工资 100dai:应付职工薪酬-工资100 借:应付职工薪酬-工资 100 dai:银行存款100 查看全部回复
2202
相当于公司先垫付,后面才收回 查看全部回复
2922
相当于财务部收购门店的手续费,那收款的时候,记其他应付款,实际发放给财务部的人员的时候,冲掉其他应付款就好了 查看全部回复
2610
李伟老师
借其他应收款dai其他应付款 查看全部回复
2971
小企业会计准则,直接计提就可以,做当期损益 查看全部回复
3418
可以看看该公司前几年的工商税务有无异常,是否存在一些法律风险或者税务风险。财务负责人需要对该公司提供的报表数据负责的。要多了解了解建筑业的会计培训 查看全部回复
6934
是的 查看全部回复
3315
谁负责销售,谁负责申报纳税,b需要交纳100元商品的增值税,具体分成由双方商定。如果只转50做账交税,会涉及隐藏收入,漏税的风险 查看全部回复
2570
走了对公流水是什么意思 查看全部回复
2234
补计提没有计提的部分,然后发放就行了 查看全部回复
3053
夏老师
借其它应收款一某人 蓝数 借其它应收款一代扣社保 红数 查看全部回复
3416
公积金实际缴纳是274,工资扣除的时候是273.6是吧、 查看全部回复
3209
发放工资风险不算大,算不规范,可能存在未交个税的风险 查看全部回复
2069
第一个 收据可以付款没有问题 第二个 按照权责发生制收据可以入账 ,但是不可以税前扣除 ,次年汇算清缴纳税调增 查看全部回复
3322
小规模纳税人现在开具普票免增值税(可以享受这个优惠政策) 查看全部回复
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参考文件 建立健全农民工工资(劳务费)专用账户管理制度。在工程建设领域,实行人工费用与其他工程款分账管理制度,推动农民工工资与工程材料款等相分离。施工总承包企业应分解工程价款中的人工费用,在工程项目所在地银行开设农民工工资(劳务费)专用账户,专项用于支付农民工工资。建设单位应按照工程承包合同约定的比例或施工总承包企业提供的人工费用数额,将应付工程款中的人工费单独拨付到施工总承包企业开设的农民工工资(劳务费)专用账户。农民工工资(劳务费)专用账户应向人力资源社会保障部门和交通、水利等工程建设项目主管部门备案,并委托开户银行负责日常监管,确保专款专用。开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况,应及时向人力资源社会保障部门和交通、水利等工程建设项目主管部门报告 查看全部回复
19107
8.6是价税合计金额吗 查看全部回复
2513
现在没发工资,后期会发吧,个税正常申报 查看全部回复
4893
企业所得税季度申报预缴的时候利润总额为正数计提预缴 查看全部回复
2474
可以补计提 查看全部回复
2124
老师先给你推荐一个劳务派遣的课程 查看全部回复
不实际发放工资,可以不计提入账 查看全部回复
2678
公户给私户转的劳务费,他们是不是要去税务局开劳务票,是的,他们需要代开劳务费的发票 查看全部回复
3164
借 其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
3914
当月开票当月红冲,可以不做账。也可以开票的做一笔收入确认分录、红冲发票做一笔收入的负数分录 查看全部回复
5722
可以现金发 查看全部回复
4955
以单位内部制作的发放表作为附件制单,但是没有发票的话不能税前扣除,汇算清缴要调整 查看全部回复
2469
曹老师CPA
没问题的,一般先计提再发,也可以不计提 查看全部回复
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