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tammy老师
你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
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哈哈老师
可以先暂估入账,等发票来了再冲销暂估 查看全部回复
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王苗苗老师
借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
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patience
属于上月的工资应该就上月做计提工资的分录 查看全部回复
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个税一般不会是负数的 查看全部回复
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杨老师
理论上可以用现金发放工资 查看全部回复
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账户余额可以取出或转出 查看全部回复
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实际上有没有给员工发放工资 查看全部回复
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法人把私人账户里的钱转入对公户,备注汇款怎么做账,需要确定一下是不是借款,如果是借款的话,借 银行存款 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
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支付房租的时候按照合同签订的金额直接支付就可以 查看全部回复
2377
李伟老师
让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
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借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
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你们是代发工资 查看全部回复
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借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
4023
刘淑萍
感觉第二份工作更优一点 查看全部回复
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B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
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你付的是什么时候的工资 查看全部回复
1857
转营业外支出吧 查看全部回复
1982
调账,把少做的补进去 查看全部回复
2168
房租,借:管理费用 dai:银行存款 税金 借:管理费用-其他 dai:银行存款(税金的费用不能税前扣除,所得税汇算清缴的时候需调整) 查看全部回复
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您好,你的问题是什么 查看全部回复
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全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
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退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,可以记入到长期待摊费用,等到筹建期结束再按月摊销记入到费用里面 查看全部回复
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交社保的时候这个人的分录借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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所属于当期的工资当期正常计提,借 管理费用-工资等 100 dai 应付职工薪酬-工资 100。发放90元时,借 应付职工薪酬-工资 90 dai 银行存款 90。剩下的10元会挂在账上。 查看全部回复
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安叔老师
账务上正常处理,企业所得税规定500元以下的零星支出对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证 查看全部回复
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耗的油费计入生产成本 查看全部回复
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应该计入制造费用 借 制造费用 dai 银行存款 查看全部回复
2021
只开租金,2万 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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发工资之前不计提么 查看全部回复
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养老院和你们a公司是什么关系呢 查看全部回复
改股东在A公司任职么 查看全部回复
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可以,老板可以从私户把钱转到公户,向股东借款。 查看全部回复
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借:应付职工薪酬11 dai:应收账款10 应交税费-应交个人所得税 1 查看全部回复
3815
是租赁个人房屋么,付房租款是付多久的,房租的用途是什么 查看全部回复
2927
2302
这些房租支出有开发票么 查看全部回复
2121
借:银行存款dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4296
一般纳税人收到专票时可以抵扣增值税,入账时价税分离 查看全部回复
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这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
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andy老师
个人投资工资?是什么意思? 查看全部回复
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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7月按发票正常做账,8月发票红冲后再做负数分录把7月的凭证红冲 查看全部回复
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借在建工程 dai原材料 应付职工薪酬等 查看全部回复
2009
如果报销非 本公司员工的支出,一般记到招待费 查看全部回复
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你们是平台?客户交保证金是交到了平台上么?平台退款是从对公账户退的,那平台上还有这笔保证金么,还是平台上的钱已经转到公户了。 查看全部回复
2872
Annina老师
不能 查看全部回复
3056
如果处理完债权债务后还有剩余资金就分配股东即可 查看全部回复
2707
阿米果
是投保金额多了,退回了差额部分吗? 查看全部回复
2381
秦枫老师
你这可不做 不过你有收入有开票 你可以拿工资做成本 这样可以少交所得税 查看全部回复
3816
买票? 查看全部回复
1902
是收到的款还是支出的款 查看全部回复
1195
按照开票日期确认收入 查看全部回复
2404
wam
与临时工存在雇佣关系的, 借:管理费用、制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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这个月报税,个税系统里是不是也应该把这个人的信息加入进去,是的 查看全部回复
2231
没有发工资是本月就没有工资还是暂时先不发?如果就没有可以不计提 查看全部回复
2856
跟员工有劳动合同关系的是 查看全部回复
2013
个税申报系统默认的不能填负数,如果所属期内没有收入填0 查看全部回复
借:管理费用dai:银行存款(不能所得税税前扣除,汇算清缴的时候要调整) 查看全部回复
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办公费、房租、人员工资、水电费等都可以 查看全部回复
2031
可以 查看全部回复
1713
社保个人部分个税的时候需要扣除的 查看全部回复
2679
甘老师
执行企业会计准则的,支付的押金收不回来了,账务处理 借:坏账准备 dai:其他应收款---xxx押金 执行小企业会计准则的,支付的押金收不回来了,账务处理 借:营业外支出 dai:其他应收款---xxx押金 查看全部回复
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在实际发放的时候差额部分冲减对应的成本费用 查看全部回复
2841
季度超30万了么 查看全部回复
3867
你们研发项目没有立项么 查看全部回复
2345
是的!较大的无票收入就是一个风险 查看全部回复
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孙老师
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
3106
你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
5014
你们垫付的运费300开票了吗? 查看全部回复
4628
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
支付租金时, 借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 每月确认费用时, 借:其他业务成本-租赁费 管理费用-物业费 管理费用-水费 管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
3189
你是说你们公司工资只报津贴的个税吗? 查看全部回复
2037
你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
2459
这个钱是从工资里扣除还是单独付到公司呢?都可以 查看全部回复
2176
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3023
如果确实没有支付,可以叫负责该事情的人员写清情况说明,后附发票,相关人员签字后支付,入账成本或者费用 查看全部回复
2798
可以的 查看全部回复
4460
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
3269
公司如果收入无法支付支出,老板有资金可以打到账户用于资金周转,老板打钱挂借:银行存款 dai:其他应付款即可 查看全部回复
3075
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
2993
是计提的多了么 查看全部回复
2734
工程施工,最后转主营业务成本 查看全部回复
2005
你是承租方么 查看全部回复
1597
按照税法规定的话是当月发放当月申报个税的,但在实操过程中,可以算到下个月 查看全部回复
1699
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1923
你是说应付职工薪酬科目么 查看全部回复
2342
1800
企业的盈亏看利润表 查看全部回复
原则上公司不能设私户,提取备用金,账面显示是提取现金 查看全部回复
2054
清岚
投资入股的协议,车辆作价等资料 查看全部回复
2746
席俊义
申报的账都是有记录的,慢慢调整正确的 查看全部回复
2930
许老师
通过利润分配-未分配利润处理。不影响汇算清缴,该调增还是调增 查看全部回复
2855
个体户跟企业做账是一样的,收入账,成本费用账 查看全部回复
1714
这种情况,最好有一个三方协议。 查看全部回复
法人私户往公司打了10万,没有备注投资款吧 查看全部回复
2327
可以补入账的,入到当前月份,如果是货款的话,之前没确认收入的话,且货物的所有权已转移的话,可以计入收入。 查看全部回复
8346
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