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安叔老师
你们这批货有没有计算收入呢 查看全部回复
3277
哈哈老师
税务登记需要做,严格来说账也是需要建账做账的 查看全部回复
3382
Icy 何
您这个现在是没办法开红字发票的 查看全部回复
4546
一般这种建议建立bom,然后仓管在发料时按照领料单发料,如果不录入系统,除了你核算设备零部件的成本麻烦以外,你后期分摊制造费用等也会非常麻烦。 查看全部回复
3609
筱粒老师
开户行名称应当和实际一致 查看全部回复
3798
建议补充手续,要老板签字确认后,计入营业外支出或者确认为管理费用--坏账损失。 查看全部回复
3579
账务上把这两笔进项税额,做应交税费-应交增值税-进项税额转出科目 查看全部回复
4694
最好不要,税务稽查时可能会被认定为不同的东西 查看全部回复
4579
这个没办法在网上申报,需要您到税务大厅办理 查看全部回复
4294
只要是你销售的资金能体现出来就行,摆地摊也是收钱的 查看全部回复
6793
需要申报各种个税 查看全部回复
3124
难度不大,但是肯定要求法人到场的 查看全部回复
4120
如果工程未达到预定可使用状态,您可以先挂在建工程的 查看全部回复
8199
高老师
可以把付款截图打印出来,还有其他能证明的提供下,作为报销依据。但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3364
一般情况如果员工关系是外包的,那么你们和员工建立的是劳务关系的话,是没有问题的。如果你们实际与员工是劳动关系,只是把员工的社保委托给第三方公司办理的,那么你们可能会存在劳动纠纷,因为无法证明你们已为员工足额缴纳社保 查看全部回复
5115
这种情况,建议您可以先更换浏览器试一下。如果还是有问题,您可以咨询网站客服,肯能网站正在维护。 查看全部回复
10722
小福老师
是的 查看全部回复
3343
冯冯
亲,实际业务和税务是两条线,没有票的成本费用,只是汇算清缴的时候,需要调增而已,这不是错误 查看全部回复
3848
您按照实际业务销项减进项即可 查看全部回复
3556
Amy老师
不含税收入刚好45万不用缴纳增值税,但是企业盈利要交企业所得税。最好不要顶格开,容易引起税务风险。 查看全部回复
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同学 你好 查看全部回复
4100
一般银行回单或者验资报告 查看全部回复
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只要相关业务真实发生即可 查看全部回复
8702
如果您已经没有进项,那么您需要缴纳增值税就是含税销售额/1.13*0.13 查看全部回复
4559
1.以库存商品作为投资,按照销售货物进行处理 借:长期股权投资 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 dai:库存商品 2.以固定资产作为投资,同样视同销售机器 借:长期股权投资(公允价值) dai:固定资产(公允价值) 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产(原值) 查看全部回复
3538
要按抵扣勾选认证汇总表上的进项税额填写,不能填一部分留一部分,会导致增值税申报不成功,全部填上多余的作为留抵税额,下次有收入时可以直接抵扣的。 查看全部回复
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您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3907
最好没有负债和存货 查看全部回复
3112
这是正常的流程哈同学,不必担心 查看全部回复
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一般您是正常记账报税您按照要求提供贵司出具的三表即可,税务不会过多关注成立不久的公司 查看全部回复
5025
清岚
您如果只是想要平账的话,用现金可以平账,不过像您公司这样低税点购票的行为是不规范的,可能存在一定的涉税风险 查看全部回复
3359
不用手动添加,只需按照正常报税即可。后期该员工只需要在个税app进行年终汇算即可。根据您的问题描述,只是后期可能存在汇算时需要补缴税费的情况 查看全部回复
5379
小梦老师
查账征收是由纳税人依据账簿记载,先自行计算缴纳,事后经税务机关查账核实,如有不符时,可多退少补。这种是建立在企业会计制度健全的情况下 查看全部回复
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可以按照实际情况入账,但是要税前扣除 查看全部回复
4963
Annina老师
可以 查看全部回复
4777
莹老师
方案一:补开的发票,次月申报时,据实在《增值税纳税申报表附列资料(一)》“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次填列正数,同时在“未开具发票”栏填列相应的负数。 查看全部回复
3932
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
4385
地产老财
1、先把该固定资产按原值全额转出 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/库存现金 3、收到价款时 借:银行存款/库存现金 dai:固定资产清理 4、缴税金时 借:固定资产清理 dai:应交税金 5、结转固定资产清理科目 如果该科目是借方余额 借:营业外支出 dai:固定资产清理 如果是dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3793
签订一个三方债权债务处理协议,三方盖章可以做账,借应收,dai应付 查看全部回复
4096
是的,要保持一致 查看全部回复
4317
是什么方面错了? 查看全部回复
橘子
真实合法的业务就可以 查看全部回复
4189
需要和您公司账户一致 查看全部回复
5325
venus老师
你好 你们主要业务就是运输服务的。 运输服务*运输费 。 查看全部回复
7417
损坏了对方没有要求退款? 查看全部回复
2829
是的,ukey是税务局为了开具电子发票而为纳税人所发布的税控设备,和之前的税控盘功能基本一致 查看全部回复
5909
可以开,也可以不开,不开的话,申报无票收入 查看全部回复
3645
这个并没有时间限制,只要是真实的就行 查看全部回复
2766
和地板有关系吗? 查看全部回复
3038
同学 你好,建议最好是以实际结算金额为准,倒挤不含税金额 查看全部回复
4262
可以先暂估结转成本 查看全部回复
3896
您可以参考 查看全部回复
9360
大宁老师
例如不含税100元,那么票面含税金额为100*1.13=113元 附加税一般根据缴纳的增值税和消费税的税额去计算的,例如一般纳税人,单位在市区,不考虑其他优惠政策,无消费税,有增值税10元。那城建税=10*0.07=0.7元,教育费附加10*0.03=0.3元,地方教育附加=10*0.02=0.2元 查看全部回复
6752
这个要看您合同是怎么签订的了 查看全部回复
3073
需要的,您真实发生的销售业务,正规是需要收款的 查看全部回复
5157
这个开检查费或者服务费 查看全部回复
4661
您如果是真实的销售业务,确定不开票的话可以做未开票收入进行申报 查看全部回复
2863
请问是哪方面的税务备案呢 查看全部回复
4040
您是真实的业务吗? 查看全部回复
4404
请问你们是查账征收还是核定征收? 查看全部回复
4986
Summer
可以的,最好是能出个证明。关键是业务真实。 查看全部回复
4374
也不需要了哈 查看全部回复
3202
算是关联公司,可以有往来啊 查看全部回复
3740
4241
同学你好,国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn/这个平台可以查询 查看全部回复
3724
如果全部开普票的,45万免税;如果有专票,还要缴纳增值税及附加 查看全部回复
3497
不开票可以暂时不领购税控盘 查看全部回复
4637
1.一般纳税人是有条件的,并非是交税多就是一般税务人。 《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)第二条规定:增值税一般纳税人资格登记 (一)试点纳税人应按照本公告规定办理增值税一般纳税人资格登记。 (二)除本公告第二条第(三)项规定的情形外,营改增试点实施前(以下简称试点实施前)销售服务无形资产或者不动产(以下简称应税行为)的年应税销售额超过500万元的试点纳税人,应向主管国税机关办理增值税一般纳税人资格登记手续。 对公司影响比较大,开票税点高,但是可以进账抵扣。 具体您说的再开公司,可以在一定程度上达到节税目的。 查看全部回复
3763
是的。但是不一定交税的,需要结合进账发票,其他的费用发票等考虑的。 查看全部回复
4175
对,购销合同你们双方都盖章 查看全部回复
3439
这个具体交多少税不是咱们能够决定的,如果您是真实的业务的话,您可以正常缴纳。税负率只是税务局用于检查纳税异常企业的一个数据范围。 查看全部回复
3263
按无票收入确认收入,申报纳税 查看全部回复
3665
销售合同一般是销售方出具的,根据合同,出库单等开具销售发票。 查看全部回复
4839
对合同没有影响 查看全部回复
4517
你是否做实收资本取决于是否实际出资,都没实际出资就不用体现实收资本 查看全部回复
3944
这种一般是公司的福利,走报销是需要发票的。这种发票账上做多了,对于福利费在所得税汇算时,会有一个扣除限额,超过了扣除限额会进行所得税调整,可能会缴纳所得税 查看全部回复
5059
广告服务 查看全部回复
5175
是的,按照账上情况填写 查看全部回复
4948
李伟老师
纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 收讫销售款项,是指纳税人销售服务、无形资产、不动产过程中或者完成后收到款项。 取得索取销售款项凭据的当天,是指书面合同确定的付款日期;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
您是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4090
这个需要看客户要求 查看全部回复
4409
是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4594
B开票给A,A付款给B,那么B确认收入,借:应收账款/银行存款,dai:营业收入和应交税费-应交增值税(销项税),A收到产品确认库存,借:库存商品和应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
3725
您符合加计抵减政策是可以加计抵减的。这个不是根据开票税点来定的 查看全部回复
5627
按照56号文规定,纳税人采取折扣方式销售货物,销售额和折扣额在同一张发票上分别注明是指销售额和折扣额在同一张发票上的“金额”栏分别注明的,可按折扣后的销售额征收增值税。 查看全部回复
5229
这个要看您公司的具体情况。 查看全部回复
3452
按照你的说法,销售给患者的产品,是公司开,医院代收钱,然后医院代收的钱扣除代理费,给公司的时候,公司还得给医院开票,公司卖100元的产品,实际需要开100+70元的票,开了票的部分都得交税,这种情况,需要和医院沟通,医院做账务处理的时候,直接做代收代付,医院收的30%代理费,由医院开票给公司;要么和医院谈改合作模式,由医院从公司进货,公司开票给医院,卖给患者,由医院开票给患者,医院自己赚差价交税 查看全部回复
3942
可以的 查看全部回复
7562
别人开给您的发票,不是您开的发票 查看全部回复
4161
只要是正常作废就没事 查看全部回复
4275
您当期业务发生了吗? 查看全部回复
4203
年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额,包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。 销售服务、无形资产或者不动产有扣除项目的纳税人,其应税行为年应税销售额按未扣除之前的销售额计算。纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额,不计入应税行为年应税销售额。 下列纳税人不办理一般纳税人登记: (一)按照政策规定,选择按照小规模纳税人纳税的; (二)年应税销售额超过规定标准的其他个人。 增值税小规模纳税人标准为年应征增值税销售额500万元及以下。 依据 国家税务总局关于增值税一般纳税人登记管理办法(国家税务总局令第43号) 财政部 税务总局关于统一增值税小规模纳税人标准的通知(财税〔2018〕33号) 查看全部回复
6974
指的是不含税的金额 查看全部回复
3628
你这个增值税按月还是按季度申报的? 查看全部回复
第一只要是为你们单位发生的支出就可以入账,第二货拉拉这个是你们单位真实发生的就可以入账 查看全部回复
4452
您没有这个业务不可以这样开,开具发票要根据实际发生的业务开具 查看全部回复
2988
当做您的正常销售,确认收入 查看全部回复
3832
有可能还没上传呢,过一天再试试,也有可能是对方作废了 查看全部回复
4327
这个和营业范围不符的,税务那里有可能预警的 查看全部回复
2573
金蝶和用友是比较专业的财务软件,你们可以根据你们公司的营业模式和需求定制一款适合你们的软件 查看全部回复
6506
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