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哈哈老师
没错,现在就是这个政策 查看全部回复
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王苗苗老师
企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
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Annina老师
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
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Christina
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21688
高老师
你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
8402
可以 查看全部回复
6274
小黑
不能抵扣哦 查看全部回复
5791
对的,专票开了就需要交增值税 查看全部回复
9875
你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
5099
建议最好备注上 查看全部回复
6990
借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
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你好,对方重复开票了退回 查看全部回复
7205
你好,合同是按价税合计签订的,是吧 查看全部回复
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您的意思是购买方是个人两个字吗? 查看全部回复
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您说的另外收集是什么意思? 查看全部回复
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附加税不变的 查看全部回复
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增值税通过应交税费 查看全部回复
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1.征税范围不同:消费税对15种列举货物征收,而增值税对所有货物征收。 2.征收环节不同:消费税指定环节一次性征收;增值税在各流转环节征收。 查看全部回复
5487
重新申报 查看全部回复
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你好,是一般纳税人吗? 查看全部回复
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有风险,如果法人查公司的钱,1年不归还,又未用于经营的,被稽查了,视同分红交个税 查看全部回复
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李伟老师
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
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查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
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3的专票只能抵扣3 查看全部回复
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有的 查看全部回复
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你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
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没有这个规定,单独尽量公户转,专票字错了需要重开 查看全部回复
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既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
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你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
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你好,公司没有有关工资核算的制度文件,是吧 查看全部回复
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你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
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有点子专票,也是可以抵扣的。 查看全部回复
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把发票附到最开始凭证的后面就行 查看全部回复
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你好,参考如下处理 查看全部回复
3884
你好,请参考这个处理 查看全部回复
4279
andy老师
要么就是你申报错了,要么就是系统问题 查看全部回复
6525
你好,一般纳税人增值税计算公式:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
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不能作废,只能红冲 查看全部回复
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现在是国内客户要你们开普票是吗? 查看全部回复
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个体户代开发票需要带着业务合同,公司相关证件 公章经办人身份证等 代开的时候需要交增值税和附加税 查看全部回复
4883
归老师
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
90512
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
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你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5794
你好,参考这个处理 查看全部回复
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你好,个体工商户个人所得税计算公式:应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
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收到营业款,借银行存款,dai收入,应交税费一应交增值税(销项税) 查看全部回复
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做招待费所得税限额扣除 查看全部回复
6278
你好,普票就可以 查看全部回复
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最好退回重开,如果实在有困难的,也可以将就使用 查看全部回复
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找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
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退回重开 查看全部回复
14521
李力
根据国家税务总局公告2016年第69号与国家税务总局公告2017年第4号、第11号相关规定,截止到本文发表,目前有三大行业的增值税小规模纳税人可以自行开具增值税专用发票。 一是住宿业小规模纳税人; 二是鉴证咨询业小规模纳税人; 三是建筑服务业小规模纳税人。 查看全部回复
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直接从待认证进项税额转到进项税额里面就行 查看全部回复
5239
能抵一个点的进项 查看全部回复
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是的,开票方的开票信息是需要齐全的才行 查看全部回复
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5147
是的 查看全部回复
4812
这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
9112
你好 查看全部回复
12810
是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6381
而已老师
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
6370
7256
你好,对方开出专票是几个点的? 查看全部回复
7626
你好,可以 查看全部回复
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按关税的完税价格入账 查看全部回复
7240
第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
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不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
5889
需要 查看全部回复
6158
这个没有要求 查看全部回复
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是的,需要交税当期抵减 查看全部回复
5094
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4874
全部冲红,再开5千多的发票 查看全部回复
7272
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
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7005
你好,如果是借款 借:现金 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
7036
可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
6285
公司跟老板签订租车协议,约定相关油费,据实报销,车的保险费不能在税前扣除,约定租金,开发票 查看全部回复
5268
一般需要审计报告,竣工资料 查看全部回复
8411
有影响 查看全部回复
5516
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
借管理费用-修理费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
6144
您好,可以 查看全部回复
7488
走私户不容易被监管,但这种不是合理避税,被查到要处罚的。建议走公户,索要发票,按正常流程走。后期也好保证自己的权益。小规模现在增值税税率只有一个点的,税也交不了多少钱。 查看全部回复
5671
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6999
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7593
最好更正 查看全部回复
5553
后面报税填上就行 查看全部回复
7505
4525
嗯的 查看全部回复
4871
双方缴纳印花税 查看全部回复
8059
不可以,要开明细 查看全部回复
7516
税务师晓雨
会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
5677
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6313
悠悠老师
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5857
不能报销,需要新的发票章盖章才行 查看全部回复
6270
不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
16844
小规模1%,一般纳税人11% 查看全部回复
6688
吕敬宇老师
可以开专票,但要放弃免税的权利。 查看全部回复
6971
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