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venus老师
这个没有说要求必须三个月一开 查看全部回复
4661
同学意思是你们只做内帐吗 查看全部回复
3712
Annina老师
可以 查看全部回复
4749
同学7月收到款项做未开票收入,8月用开票收入冲未开票收入,9月,红冲发票收入, 查看全部回复
2898
借现金,dai其他应付款-老板 查看全部回复
4268
可以的 查看全部回复
3972
大宁老师
个人所得税实施条例中的第十条 个人所得税法第四条第一款第三项所称按照国家统一规定发给的补贴、津贴,是指按照国务院规定发给的政府特殊津贴、院士津贴,以及国务院规定免予缴纳个人所得税的其他补贴、津贴。 查看全部回复
10422
是的 查看全部回复
4595
借营业外支出,dai应收账款 查看全部回复
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1、凡从事生产、经营并有固定生产、经营场所的个体工商户,都应当按照规定设置、使用和保管账簿及凭证,并根据合法、有效凭证记账核算。 2、达到建账标准的个体工商户,应当根据自身生产、经营情况和《个体工商户建账管理暂行办法》规定的设置账簿条件,对照选择设置复式账或简易账,并报主管税务机关备案。账簿方式一经确定,在一个纳税年度内不得进行变更。 3、达不到建账标准的个体工商户,经县以上税务机关批准,可按照税收征管法的规定,建立收支凭证粘贴簿、进货销货登记簿或者使用税控装置。 建账标准您可以参考:《个体工商户建账管理暂行办法》(国家税务总局令第17号)第三条和第四条的规定 查看全部回复
6206
Karina老师
你好,如果开的是专票,可以抵扣的 查看全部回复
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当月预交了1个季度的房租 查看全部回复
5099
税务师晓雨
开票是根据实际业务去开的,如果开票内容和实际业务不符合是属于虚开发票。你如果是造假的话,你自己看情况。 查看全部回复
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开票是销售方开票,和谁收钱没有必然关系 查看全部回复
5013
同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
3452
高老师
你好,如果是非常明显的个人消费的票,不要入帐 查看全部回复
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*经营租赁*承包费 查看全部回复
6707
你好 查看全部回复
3612
如果是增值税普通发票,需要有你们公司名称和税号,如果是增值税专用发票,需要有你们公司名称,税号,公司地址,电话和开户银行账号等 如果是定额发票,需要看对方给你的发票是否有监制章和发票章。 如果你取的发票不合规,可以退回作废重开。如果不可以作废重开,那么你可以先入账,在企业所得税汇算清缴前进行调增处理。 查看全部回复
3345
借银行存款-老板 查看全部回复
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你好,不可以,做帐是按月做 查看全部回复
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没发的只有挂账 查看全部回复
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旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4597
悠悠老师
看当地税务要求。有的税务要求5万以下可以不用合同。5万以上需要合同等资料。只从开证资源税,税务对开沙/石等发票要求很严格。 查看全部回复
3308
你好,你按这个处理 查看全部回复
3641
你们这个是造假,这样做凭证就是告诉别人你们造假了 查看全部回复
4706
实际工作中,中小企业按照系统生成的报表就可以 查看全部回复
5885
不建议你另找发票。1.收据也可入账,甚至白条。只要是真实业务。2沒有发票,年终汇算调整就是了。3.去外面找票,不但违法,而且风险高。 查看全部回复
4181
甜甜老师
您好,正常情况下这条生产线会计入固定资产,如没残值的话,是按360万折旧的 查看全部回复
3679
你好,计入销售费用 查看全部回复
6044
这个不能手写,不过这个不影响对方认证 查看全部回复
2711
公司承担的个人部分做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
3038
夏老师
增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。 查看全部回复
5116
可以呀,现在没有时间限制 查看全部回复
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同学,不开票同样按照开票收入报税 查看全部回复
4380
属于销售货物,按半成品对应的货物类别开票即可 查看全部回复
5485
4312
在开发票时,估计你公司在本月能够得到多少进项发票,用销项税额-进项税额=要缴纳的销项税额在1%—1.2%之间 查看全部回复
3300
1.以个人名义购买物品的,只能开具增值税普通发票 2.如果是一般纳税人购买,向网站索取增值税专用发票时,必须提供购买方名称(不得为自然人)、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号信息。 查看全部回复
12401
一般可以根据实际发生的业务,来如实开具发票,即便是营业执照中经营范围中没有的,也不影响开票。 所以你们公司如果发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,是可以自行开具增值税发票的。 但要注意以下几点: 1.对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
3951
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
5883
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4508
你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
4801
可以开发票给对方 1.对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
3874
第一个问题:如果账上是正常经营所发生的,那就可以 第二个问题:挂靠需要注意法律风险。 查看全部回复
4589
其实这个和有发票的么有任何区别,有发票你计入啥科目,没有发票你同样处理。买水果用于开会摆放有发票计入办公费,那没有发票的也是计入办公费。 会计准则从来没有说过,没有发票就不能入账,不能报销。 发生了经济业务,就必须进行会计处理,要如实地记录交易事项,这是会计核算最基本的要求,及时准确。 我们能够从付款凭证、清单明细甚至物资盘点明细表,领用签字等其他资料和票据证明支出确实合理真实的发生,只是实在没办法取得发票,这种情况下会计也应该以其他资料作为原始凭证进行账务处理,如实记账。 查看全部回复
2812
小规模纳税人若未有销售不动产的销售额,这个您是需全额缴纳增值税的呢 查看全部回复
6922
记管理费用,培训费中同学 查看全部回复
3948
您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
4827
您好,是您单位将车辆出租给个人了么,那为什么是个人给您单位开票呢? 查看全部回复
4992
同学,你可以先确认未开票收入开发票确认收入,冲未开票收入 查看全部回复
3167
一般是可以开具的 但建议具体咨询下税务部门。 查看全部回复
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点右边的清单,把每个明细都开上去 查看全部回复
3868
可以在登陆电子税局在网上申领发票,买发票不要钱 查看全部回复
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不以,工会户是个专用账户,平常公司业务使用公司基本账户 查看全部回复
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同学你正常结转成本就可以,摘要写清楚 查看全部回复
4302
员工自己补缴的吗? 查看全部回复
3692
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4548
借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
3237
你有啥真实业务就开啥 查看全部回复
4065
属于公司账户的影响不大 查看全部回复
4352
如果发票是当月的而且不是电子发票,把开错的票直接作废就好了 查看全部回复
3627
你好,按实际业务根据会计准则进行帐务处理,按税法规定申报缴纳税款,如果有税会差异进行差异调整 查看全部回复
3600
小月老师
5232
不可以,根据《国务院关于修改《中华人民共和国发票管理办法》的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)第二十二条规定:"开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章. 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票." 按照此规定,不得为他人、为自己、让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票. 查看全部回复
5638
可以的同学,你这样做是没有问题的 查看全部回复
3596
这个是不可以的,同学 查看全部回复
3044
同学这个是你们的收入,记入主营业务收入 查看全部回复
3954
12605
你好,增值税,附加税费,个人所得税,房产税 查看全部回复
4605
可以入账 查看全部回复
4345
小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5124
建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
3811
王苗苗老师
你得知道流水是业务,才知道怎么做账 查看全部回复
4113
如果是公司生产经营中发生的,符合条件的,可以在企业所得税税前扣除 查看全部回复
5038
如果是公司的员工就可以报销 查看全部回复
4222
同学你支付电费可以挂预付账款,收到电费发票,借管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
4478
同学,要付发票和资金审批单 查看全部回复
4994
要零申报哦 查看全部回复
4644
你好,你对照下 查看全部回复
你好,登录开票系统--左上方系统维护--点击操作员管理 查看全部回复
5403
不会,建议规范操作 查看全部回复
3418
小规模代开普票,季度45万以内免增值税附征税 查看全部回复
4089
借银行存款,dai应收账款-委托方,(委托付款协议留存备查) 查看全部回复
3270
做开办费 查看全部回复
4254
andy老师
你好,具体是什么业务能表述下吗? 查看全部回复
3457
你好,如果是记到长期待摊费用-开办费,摊销的时候:借:管理费用-开办费 dai:长期待摊费用-开办费 ; 如果是一次计入开办费,不再摊销 查看全部回复
4927
业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3947
你好,一般纳税人安装费税率是9% 查看全部回复
5139
你好,根据支付的款项及合同入帐,企业所得税汇算时如果仍无法取得发票,不能税前扣除,需要调出。 查看全部回复
你好,只要是真实业务就可以 查看全部回复
4513
业务是什么?你们开劳务费给谁? 查看全部回复
4252
参照非盈利机构的账务处理,具体可以学习一下 查看全部回复
3464
你有真实劳务的劳务发票就是真的 查看全部回复
4021
不一定 查看全部回复
7307
不可以 查看全部回复
5364
需要 查看全部回复
4297
无偿调拨:财务会计分录 借:无偿调拨净资产 固定资产累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
3566
开负数体现 查看全部回复
3723
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
7172
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