登录/注册
大宁老师
按照实际发生的相应内容和业务开票呢 查看全部回复
5168
高老师
你好,出售原材料 借:应收帐款/银行存款 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 同时结转成本 借:其他业务成本 dai:原材料 查看全部回复
3564
陈米老师
你好,由物业公司向客户开具房租、水电发票。 查看全部回复
8750
夏老师
入帐可以,所得税前不允许扣除,需调增 查看全部回复
4554
你好,可以以总公司名义购车,分公司使用 查看全部回复
8521
andy老师
你不需要还回去了,但是这样会造成不必要的麻烦 查看全部回复
4052
悠悠老师
没发票也可以入账。凭入库单即可入账。只不过,不能税前列支。 查看全部回复
3694
如果只是代收,不是转售,不属于增值税征收范围,不开发票,开收据 查看全部回复
13904
Annina老师
借管理费,dai银行存款 查看全部回复
3020
交国库的是交的税费吗? 查看全部回复
4878
什么代理费? 查看全部回复
6820
借在建工程 (固定资产需安装) 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款等 发生安装费时: 借:在建工程 dai:银行存款 设备安装完毕后: 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
3513
开红字发票,冲减你们的收入 查看全部回复
3837
业务真实,可以凭租房合同,支付票据入账,所得税调增 查看全部回复
4136
您好,请问您是说您买的发票没有读到税控盘中嘛 查看全部回复
5615
买来做什么用途的? 查看全部回复
4082
有相关支出,凭相关支出票据入账 查看全部回复
3219
你好,金额大的计入固定资产,金额小的计入费用。 查看全部回复
5677
货物到了,入库了,应该记入库,发票只是一个原始凭证 查看全部回复
3527
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4485
公转私时,做个人借款处理。保证金后期要退回的吧?退回时也是通过该私人将款项原路退回。 查看全部回复
4108
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5102
你可用收据入账。但届时计提折旧入费用不能税前列支。建议你开发票。 查看全部回复
5658
哈哈老师
退货了,需要开红字发票把之前开的发票冲销了。 查看全部回复
3522
一般都是宋体、黑体 查看全部回复
6723
可以使用 查看全部回复
3607
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4804
借盈余公积,dai实收资本 查看全部回复
4342
账上实收资本大于实际银行收到的钱吗? 查看全部回复
4133
不可以 查看全部回复
4055
每个项目单独核算 查看全部回复
4222
是先付款后取得发票? 查看全部回复
3567
你到底是开错发票了还是什么情况? 查看全部回复
4263
专用发票抵扣了,无需退回 查看全部回复
4720
请问是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4908
是的 查看全部回复
5011
可以计入到管理费用中 查看全部回复
4813
劳务费发票,协议,银行回单,采购明细,入库单,个人500元以内的,可以开收据,个人超500元的,需要代开发票税前扣除,借款合同,银行回单 查看全部回复
6268
你跟下游有运输业务的话可以 查看全部回复
5062
车辆入账的时候计入的是固定资产嘛? 查看全部回复
5324
你好,可以认证抵扣,但用于福利发放时做进项税额转出 查看全部回复
4003
要么把单位帮承担的个人部分保险金额加到工资薪金里面,正常按照计提工资,社保处理 查看全部回复
4020
你的问题是个人先垫付了,然后保险公司把款打到公司账户了,现在要转给个人,是么? 查看全部回复
3981
不一定 查看全部回复
5548
如果是和发票金额一样,直接贴后面就可以 查看全部回复
4077
小规模纳税人开具的增值税专用发票税率是3%,现在是疫情期间,执行的征收率是1%,现代服务业发票税率也是按照这个政策走哈。 查看全部回复
6145
你好,以管理员身份进入开票系统修改销售方开票信息中的电话信息 查看全部回复
7156
车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4545
什么时候税务登记的呢? 查看全部回复
4461
具体什么罚款呢? 查看全部回复
4534
不用收回发票 查看全部回复
5778
取得收入时 借:银行存款或应收 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税~简易计税 缴纳时 借:应交税费~应交增值税~简易计税 dai:银行存款 查看全部回复
3295
开票不一定要缴税,要不要缴税还得看其他条件 查看全部回复
4230
可以不粘贴 查看全部回复
3203
需要 查看全部回复
4203
根据业务支出取得相应进项 查看全部回复
4381
原件报销 查看全部回复
8029
你好,会计做帐遵循权责发生制原则,有些费用虽然目前并未实际支付,但应该属于本期承担,因此在账务上要在本期体现出该项费用,而不是依据支付日期确认费用,所以就有了费用计提 查看全部回复
检查看是否录入正确? 查看全部回复
9861
是增值税专票认证时间吗?如果是的话,现在没有时间限制了 查看全部回复
4066
首先你应该分析单位有哪些真实的经营支出没有发票 查看全部回复
3903
你好,如果已经摊销完了,备注下就好,不需要另做帐。如果没摊销完,摊销完就行 查看全部回复
4163
没有发票的,业务真实的支出,可以入账,所得税调增 查看全部回复
5068
原来的玻璃怎么入账的?玻璃在公司做什么用途的? 查看全部回复
4315
200元是A公司转过来的,还是你自己垫付的? 查看全部回复
3483
开专票的话,专票部分不免征增值税。全部是普票的话免征增值税 查看全部回复
4140
根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十一条规定,使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关,并填写发票遗失、损毁报告。 查看全部回复
4515
如果你没有领开票盘。就不用抄税。如果你领了开票盘。就需要抄税。报税是必须要做的。 查看全部回复
4943
收据应该是按到32000开具,还有你公司审批的流程的内部单据。 查看全部回复
3628
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6850
不需要 查看全部回复
3990
现在优惠税率1% 查看全部回复
6142
没有,老实交税 查看全部回复
4173
你好,根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 查看全部回复
3751
可以股东dai款后借给公司,公司再买车 查看全部回复
4733
开票系统里头的进行作废。纸质的发票单独装订保管。 查看全部回复
3429
可以 查看全部回复
5505
实际负责人费用可以在公司报销 查看全部回复
8741
借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
4650
卖的什么写什么 查看全部回复
4677
一般纳税人9个点 查看全部回复
4284
都可以,看你跟公司怎么谈判的 查看全部回复
2966
已付金额,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3088
借其他应收款。。dai银行存款。 查看全部回复
4317
公司有收入,就有对应的成本,根据实际发生的成本正常入账就可以 查看全部回复
4240
以公司名义买车,记到固定资产就好了 查看全部回复
3313
可以代开增值税普通发票 查看全部回复
4305
你可以在帐套里按照门店设置项目明细账。 查看全部回复
5253
王苗苗老师
如果是发票丢失了,按照发票丢失的方法处理,如果是只是报销单据丢了,这个是你们内部自制的单据,可以凭复印件做账 查看全部回复
5413
计入其他应付款更合适。 查看全部回复
5292
你好,800*25%/2=100 借:递延所得税资产 100 dai:所得税费用 100 查看全部回复
3921
甜甜老师
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5756
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4227
如果是提供建筑服务,请参考建筑行业的账务处理,如果是劳务派遣,参考劳务派遣公司的账务处理。这两种是完全不一样的 查看全部回复
借钱的时候借其它应収款dai银行存款 查看全部回复
发现工资表做错了,那么应该调整工资表,然后再按照正确的工资表重新计算工资 查看全部回复
4775
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3819
你好,专票普票? 查看全部回复
3801
增值税可以抵扣,剩下的计提折旧 查看全部回复
4050
您好,您单位销售车,一般计税的话,对应您单位进车的专票及其他相关的费用专票如发生的销售费,办公费等专票都是可以抵扣的 查看全部回复
4297
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载