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andy老师
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5775
高老师
你好,作为现金入帐,从老板私户取现金存入公户 查看全部回复
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电子发票不需要盖章,纸质发票需要盖章 查看全部回复
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红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
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如果是之前没有抵减,现在可以抵减 查看全部回复
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只要是福利费,不管你记到哪个科目都不能抵扣增值税 查看全部回复
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个人代开发票增值税1%,个税是20% 查看全部回复
5324
夏老师
送客户走业务招待费,送员工计福利费 查看全部回复
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你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
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你好,你退货不是开红字发票? 查看全部回复
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Annina老师
具体业务是什么? 查看全部回复
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认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
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我们一般都是用的大品牌的,金蝶用友这些软件。上面的除了金蝶,其他的没有见过 查看全部回复
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如果你们分别约定了产品售价和安装费,收到钱的时候借:银行存款 dai:应收账款/预收账款等 退还的时候借:应收账款/预收账款等 dai:银行存款 查看全部回复
3997
潇洒老师
你问过你们的预算费用吗?这些价格都有吗 查看全部回复
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营业外支出,所得税调增 查看全部回复
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每个门店单独建账就好 查看全部回复
3575
不需要 查看全部回复
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3756
可以抵扣所得税 查看全部回复
2837
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
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关联公司跟你们签劳务派遣服务合同,给你们单位开劳务费发票,你们单位付款,然后关联单位再把款付给员工 查看全部回复
3237
当天红冲,当天可开 查看全部回复
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可以不做会计分录 查看全部回复
9971
你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
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有的,一般看当地税务官网通知是否停用这种发票 查看全部回复
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一般纳税人出租不动产的,税率9% 查看全部回复
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如果金额很小直接记到现在就可以,如果金额很大,适用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整,同时更正税务报表,做专项申请退税 查看全部回复
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附加税减免了,可以不做账务处理。或者你正常计提,缴纳的时候转到营业外收入或者其他收益,对利润表没有影响 查看全部回复
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现在需要选择即征即退,可以正常申请退税,如果没有选择,请咨询主管税局看如何处理 查看全部回复
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税务师晓雨
做不了 查看全部回复
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这样做账,可以不用学习,节约时间,随心所欲。做错了也没事,大不了辞职不干 查看全部回复
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分录参考这个做就好了, 查看全部回复
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你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
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0申报 查看全部回复
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取得不了发票,那对应的成本就不能税前扣除 查看全部回复
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城镇土地使用税借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,借应交税费一应交城镇土地使用税,dai银行存款 查看全部回复
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作废的不管他 查看全部回复
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如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
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金税四期时代,建议合规操作一套账 查看全部回复
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税务不予退税,转入相关成本费用 查看全部回复
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现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
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劳务*垃圾清运费 查看全部回复
31233
找原因 查看全部回复
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你先做是投资利息收益不知如何做账了吗 查看全部回复
3988
与生产经营相关的费用支出可以 查看全部回复
与生产经营相关的费用发票可以根据业务做管理费用或者销售费用减少所得额 查看全部回复
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无发票,500元以下的零星支出可以以收据入账,允许所得税前扣除,其它如果没有发票,是公司真实业务也可以报销,但不允许在所得税前扣除 查看全部回复
3972
哈哈老师
没问题,可以的 查看全部回复
3757
小黑
购买设备 借固定资产 进项 dai钱 装修款 借长期待摊费用 dai 钱 查看全部回复
3539
应到税局代开发票 查看全部回复
3690
王苗苗老师
不一定 查看全部回复
3105
悠悠老师
你这样问太笼统。要看进公司账户的钱是什么钱。如果是往来性质的不用。如果是销售收入,理论上无论是否进公户,无论是否开发票,都要作收入报税。 查看全部回复
5497
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5027
3935
有真实业务的可以联系管理员增加相关税费种后开票 查看全部回复
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借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5424
是的 查看全部回复
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最好有,比如招待费,最好把招待的人等情况附在后面 查看全部回复
3489
会计科目不一样 查看全部回复
4900
不需要的 查看全部回复
5234
是什么原因不入账的? 查看全部回复
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可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
4509
对 查看全部回复
3470
长期待摊费用 查看全部回复
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按5% 查看全部回复
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你要知道你开出发票的税率是多少。你购进货物的税率是多少 查看全部回复
3374
A代开发票 查看全部回复
3701
借预付账款dai银行存款。根据发票借管理费用dai预付账款。 查看全部回复
4587
Amy老师
要看金额是多少 查看全部回复
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建议由这个公司配合。到融资租赁公司变更协议。发票开给你们公司。或者融资租赁公司开票给这个公司后这个公司再开票给你们公司。 查看全部回复
3881
涉及银行存款科目按照银行流水日期,费用报销等可以按照报销日期 查看全部回复
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如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
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有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
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一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
4252
已入库的可以出库 查看全部回复
3558
借应交税费一代扣代缴个税dai银行存款 查看全部回复
3823
交给外账的发票的性质(专票,普票),金额,张数,内容。开出发票的情况。列表就可以。 查看全部回复
3724
由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票。在发票查验平台查询对应的原电子发票信息时,查询结果包括开具金额为负数的红字电子发票的内容。 查看全部回复
5357
你可以理解为开票和不开票的价格不一样。如果想要发票,需要在原来约定的不开票金额上加收一定的税。但是这个税是你们自己约定的,不是税法上说的税率 查看全部回复
5306
你好,是的 查看全部回复
3181
公司车卖个人,账上做固定资产清理 查看全部回复
3783
可以认证里勾选,但属于不合规,应作废重开 查看全部回复
4368
对,一样的 查看全部回复
4984
具体看上千万流水的来源 查看全部回复
20421
有真实业务的,可以开 查看全部回复
5265
不管开不开票,税盘月初都需要抄税 查看全部回复
3580
你好,一般计工程施工一合同成木一间接费用 查看全部回复
4652
你好,根据发票内容 借:原材料/管理费用等 借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应付账款/银行存款 红字发票会计科目与方向与蓝字发票一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
4834
你好,用发票联复印件 查看全部回复
4187
不了解你公司运营模式。根据你的描述,前台就是代付了。前台付作其他应收款。你付款借管理费用(相应的费用)。dai库存现金或银行。附件是相应的票据。 查看全部回复
4047
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7568
按真实业务做。公账的每笔流水都要做。申报报工资,意味发了工资。可作现金发放。 查看全部回复
4293
李伟老师
做账的话首先需要把银行对账单打印出来,按照银行对账单把银行账补齐。然后再把公司发生的费用也都补做到账里。 查看全部回复
5437
一般纳税人必须申报成功后才能清卡 查看全部回复
3261
这就是很简单的算术题:例如,你公司的利润是10万,房租是5万,股东缴纳房租的时候没有记账,所以你计算利润的时候,多算了5万的利润。实际利润应该是10万-5万=5万。这个钱算是借股东的,实际账上的数据是利润5万,欠股东5万 查看全部回复
4944
由出租方也就是房产所有人缴纳。根据《中华人民共和国房产暂税行条例》第二条明确规定,除房产产权出典或产权所有人不在房产所在地外,房产税均由产权所有人缴纳。 查看全部回复
4917
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