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王苗苗老师
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
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patience
小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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支付税控盘服务费, 借:管理费用 dai:银行存款/库存现金。 按规定抵减的增值税应纳税额 借:应交税费一应交增值税(减免税款) 借 管理费用 负数 查看全部回复
1960
李伟老师
有效税额哪里看的截图我看一下吧 查看全部回复
1911
税务师晓雨
是一般纳税人企业吗? 查看全部回复
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计入销售费用-其他 查看全部回复
2037
是的呢,从转出未见增值税结转到未交增值税 查看全部回复
1333
杨老师
申报增值税之前都可以 查看全部回复
2062
稍等 查看全部回复
1981
帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
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如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1638
年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
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如果这个月没有销项,可以不用勾选认证进项发票,挂在那里不用管 查看全部回复
1749
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4787
隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1294
西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
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我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
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发票是专票还是普票 查看全部回复
2034
可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
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一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1744
甲方抵扣么 查看全部回复
1450
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1577
可以的 查看全部回复
883
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
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是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
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不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
2254
有申报增值税么 查看全部回复
1507
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
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取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)除以(1+9%)乘以9% 查看全部回复
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是的,但是需要你这张发票是专票才行哈 查看全部回复
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等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
1975
Lucky
如果交税 把销项和进项转入转出未交增值税科目 查看全部回复
1444
andy老师
根据税务局的要求来 查看全部回复
2349
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1869
不可以 查看全部回复
935
这个发票是普通发票,你们买来的用途是什么? 查看全部回复
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是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
借 销售费用-招待费 dai 库存商品 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
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可以更正,漏报的需要去税务大厅改 查看全部回复
2497
54022.37是什么时候勾选的 查看全部回复
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给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
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剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
2006
为什么有罚款 查看全部回复
1300
商品收到了么 查看全部回复
1419
不用 查看全部回复
1679
借 管理费用-差旅费等 票面-进项税额 应交税费-应交增值税进项 票面金额÷(1+9%)×9% dai 银行存款等 票面金额 查看全部回复
1463
抵扣增值税么 查看全部回复
1053
需要对方确认 查看全部回复
2040
如果是一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
1743
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2894
不能明年抵 查看全部回复
1440
可以 查看全部回复
2016
哈哈老师
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
1823
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
这个费用个税汇算清缴的时候可以抵扣个税吗?可以的 查看全部回复
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增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2435
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你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1386
您好,既然抵扣了,开票的时候就按照13%交税 查看全部回复
1768
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1854
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1496
一般可以抵扣的 查看全部回复
2747
计入营业外收入 查看全部回复
1498
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2182
对方是数电票试点企业么 查看全部回复
1813
如果是一般纳税人,如果取得发票没问题,用于应税项目,可以抵扣的 查看全部回复
1297
tammy老师
损失多少库存商品的价格乘相应税率 查看全部回复
1589
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2645
要做进项税额转出 查看全部回复
2415
正常,当有进项发票 企业也不想交税,库存商品的进项税就提前用掉了 查看全部回复
1962
要开具发票,销售什么就开具什么发票 查看全部回复
1725
选择差额征税,进项税额就不可以抵扣了 查看全部回复
1668
有影响的 查看全部回复
重新建账,留底的进项余额没录期初数据么 查看全部回复
1805
应收负数调整至预收 查看全部回复
1379
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
1569
如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
1534
是进项税额加计抵减还是研发费用加计扣除 查看全部回复
一般不可以的,但如能索要增值税专用发票和注明的税额,按规定可进行进项税抵扣。 查看全部回复
12284
蓝老师
上期期末有留抵税额可以先抵减当期销项税额 查看全部回复
1090
谭老师
1331
不可以哈 查看全部回复
1894
可以,如果是一般纳税人的话可以抵扣增值税 查看全部回复
1272
是的 查看全部回复
1052
就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
1327
发过来看看 查看全部回复
1605
什么超出8% 查看全部回复
1664
1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1882
1256
这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
1798
是数电发票还是纸质发发票? 查看全部回复
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1835
在增值税发票综合服务平台的发票勾选界面,发票类型选择栏里,可以看到电子发票(铁路电子客票)和电子发票(航空运输电子客票行程单)了,可以在增值税发票综合服务平台里勾选 查看全部回复
2761
是的,可以抵扣的 查看全部回复
743
客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
2480
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