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夏老师
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
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王佳丽
这个算不出来销售额 查看全部回复
667
王苗苗老师
发票内容是客运服务的话,取得电子普票的话,可以的 查看全部回复
973
李可可
属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
794
是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
602
杨老师.
现在没有时间限制 查看全部回复
1977
invoice是指取得国外的形式发票么?形式发票不能抵扣进项税额,可以抵扣企业所得税 查看全部回复
643
李伟老师
同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
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可以。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 查看全部回复
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企业固定资产没有发票,但是找专业机构评估了,我想问问这种情况能计入企业的资产吗?是公司的资产么,是的话,可以入 查看全部回复
862
建议勾选确认后转出 查看全部回复
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已经确认过了是吧 查看全部回复
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这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
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25.27这些栏写的是上月应交增值税和缴纳情况 查看全部回复
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1、管理不善造成的原材料毁损先计入待处理财产损益 借:待处理财产损溢 dai:原材料 2、经管理部门确认后,做如下分录 借:管理费用 dai:待处理财产损溢 应交税费—应交增值税—进项税额转出 查看全部回复
1144
正常你月末不是需要交的增值税转应交税费-未交增值税,然后申报的时候因为有加计,没有交税,把应交税费-未交增值税转其他收益 查看全部回复
1147
对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
2747
属于旅客运输服务,取得增值税电子普通发票可以抵扣增值税。 运输服务客运服务费1%普票可以抵扣吗,取得增值税电子普通发票可以抵扣 查看全部回复
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国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
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电子客票行程单上列明的机票改签费,可以按照旅客运输服务计算抵扣进项税额 查看全部回复
1702
借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费--应交增值税(销项税额)(红字) 同时冲减成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 借:其他货币资金--第三方转款(红字) dai:应收账款(红字) 查看全部回复
966
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1231
西贝老师
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
1124
然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
846
同学你好,拿到发票后抵扣 查看全部回复
1198
可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
1131
是不是直接在红字发票开具,红字信息确认单录入开出来,就可以冲红了,如果对方未抵扣未入账的话,是的 查看全部回复
1488
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
918
借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1221
建议取得发票 查看全部回复
1635
保险公司承担么 查看全部回复
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按照规定,退款部分对应的进项税额是需要做转出的 查看全部回复
1160
不需要 查看全部回复
企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 如果确实是按招待费入账的话,就只能按相关的税务规定进行税前扣除 查看全部回复
1892
需要 查看全部回复
1665
你的意思是说抵扣企业所得税么 查看全部回复
1718
你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
1511
电商商会是组织机构么 查看全部回复
1487
曹老师CPA
亲,特殊的没有哦 查看全部回复
1405
燕子老师
电商行业的业务招待费没有什么特殊规定 查看全部回复
1625
tammy老师
是电商平台给你们的,还是政府给你们补助? 查看全部回复
1282
使用寿命到期或者技术更新造成的报废,不需要转出 查看全部回复
797
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1777
安叔老师
需要有 查看全部回复
1176
同学,如果是零售黄金的话是取消许可证,采取的是核准制 查看全部回复
1229
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
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是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1182
应纳税额是你们要交的税 查看全部回复
1738
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1108
木言
是这样的,减少100元应纳税所得额,可以少交税25元 查看全部回复
1934
我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
1188
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
李凤
稍等,我看一下哈 查看全部回复
650
你确定你们收到的发票进项税率是13%就可以 查看全部回复
1223
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
1271
同学你好,是含税价÷(1+13%)*13%哈 查看全部回复
954
wam
想查清楚的话,就要逐一核查每一笔销项、进项与申报表的关系 查看全部回复
1024
andy老师
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1650
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
1427
是的,亲理解 查看全部回复
1504
不属于公司员工的话,不可以 查看全部回复
1690
欠税是未交的增值税么 查看全部回复
814
意思是公司提供建筑服务 查看全部回复
929
可以 查看全部回复
1319
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
5274
谭老师
是的 查看全部回复
1557
Harry老师
你好,增值税抵扣的原理是:应交的税费=销项税-进项税。其中,销项税是指企业销售产品或提供服务所应缴纳的增值税,而进项税则是企业购买商品或接受服务所支付的增值税。企业在计算所应交纳的增值税时,可以把购买商品或接受服务所支付的增值税作为预缴税款进行抵扣,从而减少实际需要缴纳的增值税额。 查看全部回复
959
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1452
同学你好,你正常勾选认证,然后做一笔进项转出的分录就可以 查看全部回复
1648
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
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不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
2377
做进项转出 查看全部回复
1726
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
1409
哈哈老师
您好,经常遇到的就是用于福利 招待费 免税 简易计税项目的都不能抵扣 查看全部回复
1088
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1646
易老师
不可以 查看全部回复
1262
如果是用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
2015
公司自己研发电商平台,产生的研发费用可以加计扣除嘛?账上有规范入账,有辅助账的话,可以的 查看全部回复
如果不需要缴纳增值税的话,是不需要计提城建税等附加税 查看全部回复
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用公司账户买车 取回来的发票金额较大,什么意思,支付金额跟发票金额不一样么 查看全部回复
1299
进项转出 查看全部回复
1314
秦枫老师
给啊 之前的发票要做进项转出 这种正常抵扣 查看全部回复
2175
是电子发票么 查看全部回复
1499
这个是税务局的一个税收政策 查看全部回复
912
是一般纳税人么,是抵扣增值税么 查看全部回复
1493
留抵税额有数有可能是当年取得的进项比销项多(比如购进固定资产的进项) 查看全部回复
1886
收入这么大了,那你们应该是一般纳税人 既然是一般纳税人 税收优惠政策就是企业所得税,它有一个小型微企业的税收政策 资产总额不超过5000万,你们公司的人数不超过300人,还有年应纳税所得额不超过300万,企业所得税,综合税率可以5% 查看全部回复
1413
是指什么税费 查看全部回复
1330
在电商销售过程中,应当在消费者点击确认收货或者系统自动确认收货时,商家才去确认销售商品的收入。如果销售过程中还涉及了打折促销,那么就应当按照折扣后的金额确定收入金额。 查看全部回复
2984
张
同学你好,这样是有问题的,规模较小可以找代理记账公司进行代理记账,规范化。 查看全部回复
1378
你们收到的是专票 查看全部回复
1190
公司是一般纳税人么,是取得了专票么 查看全部回复
725
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1092
一般dai方为应付账款或者银行存款,dai其他应付款-员工 可能表明该项资产由该员工先行垫付购买, 查看全部回复
1529
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1410
购入时有取得专票么 查看全部回复
1981
1377
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