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王苗苗老师
有认证勾选么 查看全部回复
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andy老师
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2249
导致利润虚高是吗,有可能 查看全部回复
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燕子老师
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
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patience
什么意思,就是货物有耗损,耗损的部分抵减运费,运费少支付么 查看全部回复
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因为如果管理不善造成的盘亏,是原材料都没有了,就不可能销售形成销项税来抵扣进项税,所以要转出进项税防止少缴税。而收发计量错误造成盘亏,实际上原材料是有的,并且销售了有销项税,那就需要与其进项税抵扣计算应缴纳的增值税,所以不存在转出进项税问题。 查看全部回复
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进项税冲减成本具体是什么意思 查看全部回复
1326
是哪里的企业 查看全部回复
1673
杨老师
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1553
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
1417
公司是一般纳税人么 查看全部回复
869
上个月进项税额都记到哪里了 查看全部回复
1219
安叔老师
这个一般属于损失 借营业外支出 dai银行存款 查看全部回复
5295
收到一张用于招待的自产农产品销售发票,如果是用于个人的,不能抵扣进项税了 查看全部回复
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为什么要开票给电商平台 查看全部回复
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制造成本? 查看全部回复
1794
发票是什么时候开具的 查看全部回复
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是的,可以记到销售费用——服务费 查看全部回复
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采买的拍摄器材,背景纸,补光灯,小的物品,到大的物品,大的差不多就是那种灯,主要是为了做直播,是么 查看全部回复
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意思是购买卡片的支出怎么入账么 查看全部回复
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税务师晓雨
是的 查看全部回复
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销售费用-广告推广费 查看全部回复
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李伟老师
需要的 查看全部回复
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按照这个处理 查看全部回复
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木言
在30栏填写和25栏一样的。 查看全部回复
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购买税控盘的钱可以抵减增值税 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
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venus老师
滴滴打车的电子普票可以 查看全部回复
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可以的,如果后期客户要求补开发票了,dai 主营业务收入——天猫店/拼多多/抖音 正数 dai主营业务收入——未开票收入(天猫/抖音/拼多多) 负数 查看全部回复
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餐费的用途是什么 查看全部回复
1382
不能 查看全部回复
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你们采购的酒的用途是什么? 查看全部回复
1265
可以 查看全部回复
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你是说你们可以弥补的亏损,将要到期了,账务上没有处理是吗/ 查看全部回复
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是提供装饰服务么 查看全部回复
1689
谭老师
做留抵就可以了 查看全部回复
955
抵扣进项税吗 查看全部回复
1041
西贝老师
同学你好,要根据该发票对应的具体业务来确定入账的成本科目 查看全部回复
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你好同学 个税填报时,累计应纳税所得额有用吗,是负数的话可以抵扣这个月应纳税额吗?答:不可以抵扣。汇算时会退的。 查看全部回复
1951
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
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联系对方红冲重开 查看全部回复
1869
销售方是个人? 查看全部回复
1906
只有进项没有销项增值税报表正常申报,只不过进项会产生留抵,体现在增值税主表的留抵税额上面,可抵减二月份的应交增值税 查看全部回复
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意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
1526
小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
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你好同学 如果应交税费—应交增值税下没有其他明细,则本月应纳税额 =销项税额81-进项63 =18万 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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网络销售,没有存货,怎么卖东西 查看全部回复
1353
是问一年的企业所得税么 查看全部回复
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暂估进项税?进项税没法暂估吧 查看全部回复
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账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1806
你们是委托方还是受托方 查看全部回复
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
如果是一般纳税人的话,一般可以的 查看全部回复
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抵扣什么 查看全部回复
5063
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1211
wam
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
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借:销售费用(赠送的)管理费用(福利)dai:库存商品应交税费-应交增税(销项税) 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
可以的 查看全部回复
1148
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1251
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1637
让对方提供第一联的复印件并盖章 查看全部回复
1176
当时进项税额是怎么入账的,入的哪个科目 查看全部回复
1250
是电子发票么 查看全部回复
1351
tammy老师
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
1411
如果是广告发布会的话,可以的 查看全部回复
是申报经营所得汇算么 查看全部回复
1157
稍等 查看全部回复
2413
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1255
需要结转的 查看全部回复
1731
你之前预缴增值税的时候怎么做的账 查看全部回复
1311
不管是什么名义都属于违法行为的,税务稽查到都会补税和滞纳金的 查看全部回复
1487
1209
需要 查看全部回复
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主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1804
是的,没有销售额就直接提交 查看全部回复
1195
借:原材料/费用科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
1507
其他栏次 查看全部回复
1317
待认证进项税需要结转吗,不需要 查看全部回复
2668
你既然是刷单,就相当于销售 查看全部回复
1606
发购物卡 查看全部回复
1618
发票上有税额么 查看全部回复
912
数电吗 查看全部回复
1706
扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
1110
1822
隋文老师
你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
1519
你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
936
报销冲借款是吗? 查看全部回复
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1207
月末接转一次就可以 查看全部回复
1624
你好同学,和申报表核对就可以知道,结果是不是对的 查看全部回复
1836
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
1856
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1648
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1905
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1189
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1497
小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
1005
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