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王苗苗老师
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
1162
tammy老师
进项大于销项,说明你们这个月取得的进项发票比较多,如果你们是销售类企业,跟库存有关系的,说明采购的产品多 查看全部回复
1477
秦枫老师
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
1279
Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
943
patience
在的,收到 查看全部回复
1803
耳机的用途是什么 查看全部回复
3547
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2012
不可以 查看全部回复
2774
用于职工福利了,不可以抵扣进项税额 查看全部回复
2105
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1936
李伟老师
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2392
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
2140
西贝老师
同学你好,有发票就可以税前扣除的 查看全部回复
2106
杨老师
钱包需要需要做账哈,可以做其他货币资金或者其他应收款挂帐也行 查看全部回复
2136
小米
有签合同么 查看全部回复
1636
木言
后者,需要做进项税额转出 查看全部回复
1568
税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2222
你们只是挣差价了 查看全部回复
3479
andy老师
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
2031
您好,每个地区税务局的口径不同,具体的建议咨询一下主管税务机关。 查看全部回复
2087
你们是按固定的比例收取手续费还是赚差价 查看全部回复
1404
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2034
wam
二手车市场销售自己收购的二手车赚取差价对于二手车市场来说是存货。 二手车市场代开二手车发票,此情况是经纪代理业务,就收取的手续费确认收入。 查看全部回复
1501
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2054
每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
1178
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2309
不需要区分 查看全部回复
抵扣哪一个月份的欠税 查看全部回复
1384
安叔老师
如果是为公司业务可以计入管理费用-差旅费,可以抵扣,如果是个人消费,可以计入管理费用 进项就不可以抵扣 查看全部回复
2505
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3880
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
3137
2003
要看他们给你们开具什么项目 查看全部回复
1376
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
4129
是什么情况的留抵 查看全部回复
3134
同学你好,你本月补一个应付职工薪酬一借一dai就可以了 查看全部回复
1339
不可以,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
3827
小规模不可以抵扣进项税,所以一般不用应交税费-应交增值税-进项税额和应交税费待认证进项税额科目 查看全部回复
1957
平台赠送的消费券是无偿的么 查看全部回复
2044
是你们自己的赠送的券吗? 查看全部回复
1825
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1375
已经进行勾选认证抵扣了尽快联系对方取得发票 查看全部回复
2584
对方已经抵扣,需要对方申请红字信息表并生产编号,然后销售方开具负数发票 查看全部回复
1860
是勾选错误了吗? 查看全部回复
当月已勾选发票未确认的,可以撤销勾选,如果已经做了确认,勾选结果就不能撤回了 查看全部回复
3512
3548
零库存模式,实际上你就是代发是不是?相当于中间人 查看全部回复
1751
增值税一般纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
2992
可以 查看全部回复
增值税发票选择确认平台,在所属期内可以多次勾选确认的 查看全部回复
2237
01 生产性服务业纳税人 是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人,四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。 查看全部回复
2408
纳税人需在附列资料(四)中填报加计抵减情况的2列“本期发生额”,本期实际抵减额会根据主表第19行“应纳税额”判断后自动取数,最终直接在主表应纳税额中进行抵减。 注意:按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。 查看全部回复
3255
取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
2281
增值税进项和销项月末都要结转,最终“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税,不需要特殊的处理 查看全部回复
1179
2485
是在平台上退货退款后重新下单还是直接换货 查看全部回复
1519
销售时的运费计入销售费用-运费 查看全部回复
2448
1913
正常啊,有些公司增值税不是每月结转的,可能是年末一次性结转 查看全部回复
4216
进项税要看公司收到了多少进项发票,比如专票 查看全部回复
2317
企业购进的货物发生非正常损失(非经营性损失),以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等),其抵扣的进项税额应通过"应交税费--应交增值税(进项税额转出)"科目转入有关科目,不予以抵扣。或者收到专票已经勾选抵扣了,发现发票开错了或销售退回了,需要红冲发票,那之前已经勾选认证的进项需要转出。 查看全部回复
1699
意思是说你去年的增值税多抵扣了进项,那你要去更正对应月份的增值税申报表, 查看全部回复
1903
是电子普票么 查看全部回复
1255
住宿费用途是什么 查看全部回复
2126
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1765
是一般纳税人么,收到的发票是用于应税项目么,下个月把收到的发票正常勾选抵扣就可以了 查看全部回复
1334
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1572
税务局不核对认证发票的开票时间呢 查看全部回复
1737
Annina老师
这个月申报的时候做进转出 查看全部回复
2243
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1635
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2460
是换发票还是退货? 查看全部回复
2286
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1829
但是上个月开进来的蔬菜类进项票没有抵扣,那库存是不是就不用增加,只有抵扣了库存才会增加,不是的,只要商品购进入库,库存是要正常入账的 查看全部回复
1442
招待,dai款利息 查看全部回复
2588
不写 查看全部回复
2463
借:营业外支出 进项税转出 dai:库存商品 查看全部回复
1425
可以,不想退税,可以做进项税额转出 查看全部回复
1452
是一般纳税人么,是一般计税么 查看全部回复
2343
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1953
同学你好,不是简易计税,或者福利性质等情况进项是可以正常抵扣的 查看全部回复
2111
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2264
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
2049
这么做是对的呀 查看全部回复
1851
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1717
是开进来的还是开错去的 查看全部回复
2578
货品什么时候到的 查看全部回复
2198
机票没做进项全部进费用了吗 查看全部回复
1688
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2277
不能 查看全部回复
1866
1、从批发商、零售商处购买蔬菜和鲜活肉蛋等,取得的免税农产品发票,不得抵扣增值税。 2、从农业生产者(包括从事农业生产的单位和个人)手中购买农产品,取得的免税农产品发票,允许计算抵扣增值税 查看全部回复
4154
从农民伯伯那购买农产品没有增值税专用发票,可以自己开具农产品收购发票 查看全部回复
1880
发票没问题只是入账时单位挂错了,可以直接调整科目就可以了,借应付账款-Adai 应付账款-B 查看全部回复
2334
严老师
现行的实物中有两种情况 1、购买农产品,买方可以向主管税务机关申请农产品收购发票,根据收购发票上税额作为进项抵扣 2、国家税务总局发布关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知,规定对部分地区试点行业采取核定方式确定进项税,如果属于试点行业企业的话,那么就要根据该文件规定的办法,按公式计算确定当期可以抵扣的进项税额,而不用再去申请开具农产品收购发票。 查看全部回复
1673
剩下的8元不再支付了么 查看全部回复
2288
是一般纳税人么 查看全部回复
1952
哈哈老师
这个当月转出就行的 查看全部回复
2144
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2617
收到 查看全部回复
1863
13% 查看全部回复
2786
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