登录/注册
patience
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2397
王苗苗老师
是企业需要办理质量认证资格证的相关支出么 查看全部回复
3426
一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
2215
如果是用于应税项目,可以的 查看全部回复
2545
甘老师
是的 查看全部回复
2867
杨老师
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3077
516÷1.09×0.09 查看全部回复
1885
工程款利息? 查看全部回复
2944
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6309
孙老师
确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
2628
andy老师
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2739
1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2066
期末留抵税额就是增值税进项税额大于销项税额,差额部分结转以后月份抵扣的意思。 查看全部回复
3021
不包括进项税 查看全部回复
3116
旅游业小规模,适用差额征税,那开票也是必须要差额开票吗。可以选择放弃差额计税 查看全部回复
5251
这些发票能否增值税计算抵扣,不能 查看全部回复
2682
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6445
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2515
开票内容是什么 查看全部回复
2359
许老师
和个体户一样,涉及增值税及附加税,印花税,个人所得税 查看全部回复
2313
售后退换货产生运费计入销售费用 查看全部回复
4568
可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
4643
李伟老师
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
3029
普票专票都要按金额计入原材料,一般纳税人只有取得专票才能抵扣进项税 查看全部回复
1990
合理的 查看全部回复
2125
进项税额不用写出来 查看全部回复
2658
税盘的技术服务费可以全额抵减增值税,付款时,借 管理费用 dai 银行存款等,抵减增值税时,借 应交税费-应交增值税减免税款 借 管理费用 负数 查看全部回复
1988
业务是真实的就没有问题 查看全部回复
2373
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1941
按实际付款额入账 查看全部回复
2554
农产品收购发票农户不能自行开具,需要农户去税局代开或者由收购方申请开出 查看全部回复
2224
成本票和费用票可以抵扣企业所得税 查看全部回复
4733
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
3526
需要进账票抵扣企业所得税 查看全部回复
2145
2834
秦枫老师
1、公司名下没有车 发生加油费 可以与员工签订租赁合同 让员工去税务局代开租赁费发票 在税前扣除 2、兼职人员发生的差旅火车票飞机票可以计算抵扣增值税 确定是兼职人员 录入个税系统后 按照工资薪金代扣代缴个税 查看全部回复
3417
你可根据发票金额录的凭证 正常根据发票录入的不会不一致 查看全部回复
2869
抵扣什么,增值税还是企业所得税 查看全部回复
3853
不可以,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1700
厚积薄发
借:以前年度损益调整/库存商品等 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2434
席俊义
借:相关成本 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3205
正常做分录就行,就是你的账面进项税和实际申报的不一致,自己在申报表上备注一下就行(去年申报但未做账的月份进项税也是不一致的) 查看全部回复
5248
你享受了什么税收减免 查看全部回复
2452
可以的 查看全部回复
3072
可以 查看全部回复
3392
部分退货的话,最好是对方把原来的发票全部认证抵扣 查看全部回复
6995
这种情况建议开普票 查看全部回复
2673
清岚
这个建议是去税务大厅操作申报 查看全部回复
2558
借 应交税费-应交增值税销项269958.9 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税269958.9,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 270547.7 dai应交税费-应交增值税进项270547.7 查看全部回复
2584
没有了 查看全部回复
1939
你们是不是交税比较少 查看全部回复
5430
4248
稍等 查看全部回复
2957
wam
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3806
当如果下一年发生了提取了,只在应付款列支,是什么意思,是计提了,还是实际发生了 查看全部回复
3098
如果原来的发票没勾选认证的话,不用处理。如果原来已认证的发票勾选认证了,开红字发票,需要做进项转出,一般系统会自动跳出来金额。 查看全部回复
3996
夏老师
交增值税,城建税及附加,所得税,印花税等 查看全部回复
2413
选前两个都可以,看自己符不符合条件 查看全部回复
1672
税务师晓雨
是说进项从销项中抵扣吗? 查看全部回复
2198
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2533
你的一张图已经说得很详细了 查看全部回复
2375
这个你查询不了 查看全部回复
2581
专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
2407
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2115
这个是你们自己设置的科目吧 查看全部回复
3064
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5322
抵扣是按进项税发票的税额抵扣 查看全部回复
4676
你们具体是什么业务 查看全部回复
3563
不能,只能选一个 查看全部回复
勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
2853
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3756
安叔老师
3月份该发票已认证抵扣的分录红字后,4月份重新入账即可 查看全部回复
1874
你的意思是已经认证勾选了 但是附表二带不出来是么 有的时候有延迟 查看全部回复
3254
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4651
已退休人员不能再缴纳社保 查看全部回复
4028
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2766
运费属于购买的材料成本的一部分,一起计入工程物资科目 借:工程物资(材料款+运费) 应交税费应交增值税进项税额 待:银行存款 领用工程物资 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
1981
燕子老师
只要不是用于免税项目,个人消费,集体福利,简易计税等不得抵扣增值税的情况,取得的进项发票都可以正常抵扣,生产型出口企业可以在申报出口退税时申请退税,但纯外贸企业只能做抵扣勾选不能做退税勾选 查看全部回复
5891
私人企业一般是权责发生制 查看全部回复
3131
你的意思是,购买方收到的发票红冲了么 查看全部回复
3097
这个你可以一个星期统计一次或者一个月统计一次 查看全部回复
4107
这个实质属于dai款服务,不能抵扣 查看全部回复
2272
如果进项税额与开具的免税发票有关,则需要分摊出来 查看全部回复
2552
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
2806
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3805
1.需要缴税:没有深加工就是9%,深加工13%(简单理解就是又没有包装) 查看全部回复
3713
我们公司会给五年或者十年的员工发放周大福联名的金牌 但是不能计入到职工福利 因为也不是每个人都有,我们会计都是做到员工工资里 去交个人所得税的,这个是正确的,没问题。 查看全部回复
2535
招待费是不能抵扣的,如果认证了就做进项税转出 查看全部回复
2624
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
1857
不需要,购入劳保用品用于生产经营的,取得专票的进项是可以抵扣的。 查看全部回复
6126
是发票已经开出来了对吧 查看全部回复
1493
不可以 查看全部回复
4409
是农产品 查看全部回复
2712
你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
3188
既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
3878
第一个处理是对的 查看全部回复
2481
公司改造装修,取得大量进项,可以一次全部认证抵扣吗?可以的 查看全部回复
1986
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1884
进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载