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patience
9月是怎么入账的 查看全部回复
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卖给回收物资公司,不是应该公司给回收物资公司开具发票么 查看全部回复
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红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
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谭老师
增值税的纳税义务已经发生了 查看全部回复
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andy老师
做坏账处理 查看全部回复
1232
可以根据票面入账 查看全部回复
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王苗苗老师
如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
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税务师晓雨
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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安叔老师
可以的 查看全部回复
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李伟老师
可以不用月月暂估 查看全部回复
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丢失的是数电票么 查看全部回复
2377
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
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可以,建筑资质认定不属于税务局的管理范围。税务局只管你是否如实开具发票,有没有隐瞒,只要经营情况属实,如实开具发票 查看全部回复
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杨老师
货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
1939
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
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公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
2009
对于纳税人库存成品油,需在2018年3月10日前进行信息录入;对于纳税人之后新进成品油,应登陆增值税发票选择确认平台确认已取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书信息,并通过成品油发票开具模块下载上述信息。 查看全部回复
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是数电票试点企业么 查看全部回复
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为什么发票会比预付的多50 查看全部回复
1843
*其他货物运输代理服务*代理费 查看全部回复
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首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
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你们是查账征收的吗? 查看全部回复
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哈哈老师
是的需要开进来发票额 查看全部回复
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不可以哈 查看全部回复
西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
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发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
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嗯呢,请问您的问题是什么呢? 查看全部回复
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没有增值税么 查看全部回复
1599
可以 查看全部回复
2017
是的 查看全部回复
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加工已经完成了么 查看全部回复
1655
不是,是服务类一般计税 查看全部回复
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如果确实提供了建筑服务的话,是可以开具建筑服务类的发票 查看全部回复
2832
易老师
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
1509
需要的 查看全部回复
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11月补提2个月的折旧就可以 查看全部回复
1745
采暖费的用途是什么 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,可以的 查看全部回复
2104
tammy老师
劳务报酬所得 查看全部回复
2418
什么原因少开了呢 查看全部回复
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是属于去年的费用成本支出么 查看全部回复
1190
等于说他们指提供人工 查看全部回复
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有发票可以入账没有问题 查看全部回复
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是道路修建么 查看全部回复
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在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
1870
有该营业范围么 查看全部回复
2230
按2000多万入账 查看全部回复
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可以的,开票主要看公司提供的什么服务,如果公司提供的是绿化工程服务,就开绿化工程服务发票 查看全部回复
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是纸质发票么 查看全部回复
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你能开其他现代服务,就能开现代服务的大类吧,商品名称写演出服务 查看全部回复
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是固定资产出售掉了么,开货物类发票 查看全部回复
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印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
2145
计入福利费 查看全部回复
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每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
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为什么要不回来发票 查看全部回复
1261
开具红字发票 查看全部回复
1456
不可以 查看全部回复
2187
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1869
2875
是网上申请领取发票了么 查看全部回复
1715
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1417
wam
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1914
1887
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1844
提供检测服务,规格型号可以不用填 查看全部回复
2197
知道运费的金额么 查看全部回复
1415
卡车是属于公司的还是个人的 查看全部回复
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客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
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可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
1398
Lucky
付款 借 预付账款 dai银行存款 收到货发票 借 库存商品/主营业务成本/费用 dai 预付账款 查看全部回复
1662
发票套印全国统一发票监制章是中国的产物。国外就是用税控设备打印的一个条,上面有商品名、数量、金额的,全是外文。在国外这就是发票。 查看全部回复
1771
10月支付房租时,借 预付账款 dai 银行存款,12月取得发票,借 管理费用-租金等 dai 预付账款 查看全部回复
1695
Annina老师
需要 实操中一般没开 查看全部回复
1330
借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
1408
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
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让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
1401
1211
同学你好,a公司替b公司支付了款项,但是实际成本承担方还是b公司,a借往来 dai 银行 b 借成本 dai往来,福利费也是可以这样操作的 查看全部回复
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您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
2032
可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
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如果被选为数电发票试点企业,就不能再用综合发票服务平台勾选发票了 查看全部回复
2504
小米
什么类型的支出? 查看全部回复
1172
是发生销售折让还是销售折扣 查看全部回复
4878
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2021
合规,没问题 查看全部回复
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到货入库,库存需要入账 查看全部回复
1268
某公司收销售分成会开具发票给公司,对么 查看全部回复
1924
意思是公司直接跟上级供应商交易的 查看全部回复
1053
发票可以补入账的 查看全部回复
1651
如果金额不大可以不调整,正常做本年损益,如果金额很大,需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整 dai 生成成本-直接材料 查看全部回复
2626
如果不知道发票信息的话,公司也不知道这张票 查看全部回复
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一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。 查看全部回复
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是你们给客户提供服务赠送配件吗? 查看全部回复
1169
可以,直接按照200来计 查看全部回复
2250
计提车船税,借 税金及附加 dai 应交税费-应交车船税。缴纳保险时,借 管理费用-车辆费用 应交税费-应交车船税 dai 预付账款 查看全部回复
969
有报销单,报销单有领导签字么 查看全部回复
2085
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