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小黑
根据余额表来填 查看全部回复
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高老师
你好,据实填写 查看全部回复
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你好,利润=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+补贴收入+投资收益(等)-主营业务成本-其他业务成本-营业外支出-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用等 查看全部回复
5773
充值借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5147
你好,申报增值税是按收入(包括开票收入与无票收入)来申报的 查看全部回复
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归老师
什么类型的公司 查看全部回复
5288
前期费用 查看全部回复
6485
企业已收 银行未入账这一栏 查看全部回复
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哈哈老师
具体什么呢 查看全部回复
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你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
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按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4205
你好,能 查看全部回复
19477
不用管 查看全部回复
7207
你好,还有残值 查看全部回复
5019
你好,应交税费-应交增值税(待认证进项税额)是收到进项发票入帐时用的科目,进项税认证后就把认证的进项税额转应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
4506
如果用于制造就记入制造费用 查看全部回复
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看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
4941
这些科目缴纳是没有余额的 查看全部回复
4947
你好,可以用材料成本差异 查看全部回复
4427
负数是不对,需要调整按照正确的申报 查看全部回复
6928
你好,是填现金流量表? 查看全部回复
6286
把科目余额表打出来 对一下 查看全部回复
6275
你好,应交税费要按明细科目建帐 查看全部回复
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你好,依据价值多少,可以计入制造费用、低值易耗口或固定资产 查看全部回复
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Annina老师
租来干什么的? 查看全部回复
5011
要往哪里填 查看全部回复
4724
不好意思发错了 查看全部回复
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清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
4485
你好 查看全部回复
4995
你好,单纯从表上看,没什么问题 查看全部回复
4988
dai其他应付款 查看全部回复
4626
你好,合同有约定吗? 查看全部回复
4585
公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
5286
一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
6676
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
4364
等于借dai都在库存商品了对吧? 查看全部回复
5392
李力
管理费用月末没有余额 查看全部回复
5489
你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
5833
高荣老师
冲减进项税额 查看全部回复
5753
Christina
是的 查看全部回复
5997
没有发票税前不能扣除 查看全部回复
7261
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4539
公司买防暑降温用品可以进管理费用-劳保费 查看全部回复
28399
营业外支出,所得税汇算调增 查看全部回复
5238
可以 查看全部回复
4377
Karina老师
3824
你好,应收帐款、应付帐款在金蝶建帐时先录入明细科目余额,累计数会自动出来,不需要录入 查看全部回复
12962
你好,可以 查看全部回复
5508
管理费用一其他 查看全部回复
24014
王苗苗老师
您好,按照这个填就可以 查看全部回复
6567
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
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你好,是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
4969
6268
郭艳飞
记收入 查看全部回复
5654
dai方是应付账款 查看全部回复
6047
一般一个制单,一个审核,审核了才会打过去 查看全部回复
12095
增值税通过应交税费 查看全部回复
5588
你可以把app删了 查看全部回复
15804
一般考试中,有特别指明的二级科目必须写,其他都可以写一级科目的 查看全部回复
5622
你好,其他应付款是指与企业主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项。建新帐套如果以前有余额对应转过来就行了,如果没有,根据业务需要新增二级明细科目。 查看全部回复
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李伟老师
参照下面的分录写就可以 查看全部回复
11452
你好,是的 查看全部回复
7073
4121
有费用或收入没结转进本年利润 查看全部回复
7624
税务师晓雨
这样吧,我给你一个自动生成的银行余额调节表,填完数据直接就生成了 查看全部回复
5964
用了以前年度损益调整这个科目,这个勾稽关系就是差以前年度损益调整这个数字,正常的 查看全部回复
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你好,通过以前年度损益调整或者直接调整利润分配,相当于是直接调整了上年的报表,既然调整了上年的报表,那么去年的报表数据一定会变,所以需要调整一下次年的期初数;如果不调整期初数,这个报表一定是对不上的,要么不管(差异次年就会消失),要么就是调整期初数 查看全部回复
14457
具体什么问题?需要改正呢 查看全部回复
5473
4817
6312
这个没有具体规定,看公司要求及核算要求了 查看全部回复
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你好,根据所处部门,计入管理费用/制造费用等—福利费,不通过应付职工薪酬 查看全部回复
12280
应付职工薪酬职工福利费 查看全部回复
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点修改,代码1001.01,输入具体名称,就好 查看全部回复
7649
这个意思应该是你们交的某项税费吧 查看全部回复
5091
是的. 查看全部回复
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可以直接进成本 查看全部回复
4614
是作为福利发放还是 领用工作用的劳保用品? 查看全部回复
5443
银行存款就是收到的钱 查看全部回复
你好,你看分析表上收入是不是小于支出,如果是的话,本期损益负数表示亏损 查看全部回复
4689
固定资产折旧这么做分录,借:管理费用/销售费用/成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
7487
您好,具体是什么业务呢 查看全部回复
4712
咨询服务是你们主业吗 查看全部回复
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6044
您好,收到时 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4542
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
19543
请问是建筑工程的零星劳务费吗 查看全部回复
10245
其他应付款是某个明细是负数吗 查看全部回复
7607
悠悠老师
不用做任何处理。 查看全部回复
5176
把科目余额表以及报表发上来看看 查看全部回复
4989
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10635
你好,你参考这个处理 查看全部回复
5982
先注销税务、再注销工商 查看全部回复
7962
8459
进工资薪金交个税 查看全部回复
5924
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45601
是施工企业计入工程施工,如果其他行业计入期间费用管理费用 查看全部回复
7449
区分员工类别,生产型或者后勤行政管理人员,分别计入主营业务成本或者管理费用福利费 查看全部回复
6105
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6999
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7593
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