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高老师
如果是搞运输的员工劳务费可以计入主营业务成本,如果是销售部门员工的劳务费计入销售费用 查看全部回复
5051
小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4514
安叔老师
可以在电子税务局申请发票增量 查看全部回复
3720
揭老师
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
4453
若鱼老师
企业征信报告可以到中国人民银行的营业网点,在柜台上申请打印。打印企业征信报告时,企业法定代表人可以携带本人身份证原件和复印件(加盖公章)、营业执照等材料到中国人民银行网点查询。如果企业法定代表人无法亲自打印,可以委托他人查询,委托人查询的,需要携带本人身份证原件和复印件(加盖公章)、《企业法定代表人授权委托书》原件(法定代表人签名并加盖公章)等材料。 查看全部回复
7389
xinyue
小规模纳税人最好取得普票,专票没法抵扣,会形成滞留票。升为一般纳税人时,在小规模纳税人期间取得的专票是不能抵扣的。 查看全部回复
5378
咨询对方是否已经作废了? 查看全部回复
3742
可以 查看全部回复
2834
可以,价税合计计入成本费用 查看全部回复
3958
你好,http://qcdzh.haaic.gov.cn/index.action这是河南省的全程电子化服务平台,你可以百度下你所在省的 查看全部回复
5716
一般纳税人购进用于经营的都可以要求对方开具专用发票,一些用于员工福利的等不能抵扣进项的可以要求开普票, 查看全部回复
3463
根据《国家税务总局关于物业管理服务中收取的自来水水费增值税问题的公告》(国家税务总局公告2016年第54号)规定:“提供物业管理服务的纳税人,向服务接受方收取的自来水水费,以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税。” 关于《国家税务总局关于物业管理服务中收取的自来水水费增值税问题的公告》的解读 提供物业管理服务的纳税人,向服务接受方收取的自来水水费,以扣除纳税人支付的自来水水费后的余额为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税。同时,纳税人可以按3%向服务接受方开具增值税专用发票。 查看全部回复
7212
根据发票内容 借:成本费用等科目 应交税费-应交增值税-进项税额(专票) dai:银行存款/应收帐款等,普票是价税合计计入成本费用 查看全部回复
3892
哈哈老师
这个按理说不能同一个人 查看全部回复
4484
一般不影响的,只是下次要求完善点 查看全部回复
3188
建议退回重新开具,发票不完整 查看全部回复
3411
Annina老师
买方没有抵扣做账的话,由开票方保存 查看全部回复
4136
3441
如果饮用水用于员工福利是不允许抵扣的 查看全部回复
4268
筱粒老师
不可以哦,A公司是承租方,B公司是出租方,他俩是合同双方,发票应由B公司开具。 查看全部回复
4274
借:成本类科目,同时dai:进项转出 查看全部回复
4179
借劳务成本,应交税费一应交增值税一进项税额,dai银行存款 查看全部回复
2672
可以开专票 查看全部回复
3689
小规模取得的普票价税合计做账,对外开出的普票也是价税分离 查看全部回复
4070
不是杀虫公司开票给你们吗 你开什么票 查看全部回复
3283
这个没有特殊的软件能查 查看全部回复
3996
夏老师
一般纳税人収,小规模企业不能抵扣,最好退回 查看全部回复
5497
张瑞峰
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
5814
你按下面的 查看全部回复
5580
这属于预付款开发票,数量那里可以写小数,根据发票金额纳税,没有抵扣款的话意味着要先缴纳增值税,下个月有进账再抵扣。只要按开票金额申报纳税,税务上没什么风险 查看全部回复
5374
房产税,个人所得税,增值税及附加 查看全部回复
3831
不影响的 查看全部回复
4818
可以用文件夹的方式 2021年*月-**单位 查看全部回复
3056
如果合同签的是劳务且对方是小规模纳税人,对的 查看全部回复
3400
可以,按照发票金额和9%的扣除率计算抵扣,如果他销售的是13%税率的产品,扣除率是10% 查看全部回复
7410
是的,你收到的专票上显示的税额 查看全部回复
3639
对的,超过45万都需要缴纳 查看全部回复
4290
莹老师
8728
操守为重
为什么建筑公司会把票退回来 查看全部回复
4714
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4000
借:财务费用-手续费 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款 查看全部回复
4335
次月 查看全部回复
2862
Amy老师
后面有插入备注,能看到是什么意思吗 查看全部回复
3319
小福老师
员工在外租房是办公用还是作为员工福利呢 查看全部回复
4607
周老师
不可以,小规模纳税人开了专票就要按照开票金额缴税,不可以抵扣进项税。 查看全部回复
是的,开专票会占用免税额度 查看全部回复
4445
是的,开专票会占用免税额度。 查看全部回复
3792
不合规 查看全部回复
4145
只有做催收工作 查看全部回复
4595
只要不是用于简易计税,免税,计提福利,个人消费项目的增值税都可以抵扣 查看全部回复
4157
全部交税 查看全部回复
3823
而已老师
46万都按1%缴纳增值税及附加 查看全部回复
3306
如果缴费晚的,社保局还没有入到账 查看全部回复
4923
3555
打开电子税务局-下载模块-表单下载-找到内资企业登记表下载 查看全部回复
6471
看看开票软件可以直接开负数发票不 查看全部回复
4965
最好不一样 查看全部回复
7045
3160
是可以的哈 查看全部回复
3832
Icy 何
用社保汇总明细 查看全部回复
3941
当期勾选认证时勾选认证不抵扣,然后账务处理全额入费用即可,不用做进项税额转出 查看全部回复
6746
你们是什么行业?是什么业务 查看全部回复
3234
如果是一般纳税人,专票税额可以抵扣 查看全部回复
3567
开具红字发票冲减本期收入 查看全部回复
4150
可能是对方公司要求开专票 查看全部回复
4614
一般不建议接受专票,但是如果实在没有办法换票,就直接用发票入账就行了 查看全部回复
3484
招待用的酒不能抵扣 查看全部回复
3252
venus老师
只有收入没有相关成本,费用吗 查看全部回复
4361
建议您做分录借固定资产 应交税金-应交增值税-进项税额 dai其他应付款,他报销付款时在做借其他应付款dai现金或银行 查看全部回复
3895
属于当期的费用就做到当期 查看全部回复
4320
进项只涉及专票,对于销项,可以开具的专票,也可以是普票。 查看全部回复
3515
专票可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3458
您说的办理什么退税呢?出口退税吗 查看全部回复
4456
可以的 查看全部回复
4374
小规模纳税人可以接受专票,但不能抵扣,价税合计计入成本费用。 查看全部回复
3257
价税合计做账就行 查看全部回复
3471
大宁老师
那普通发票和电子发票的内容是什么呢? 查看全部回复
4110
可以正常抵扣,只是这样信息不全 查看全部回复
7624
普票收回,然后开红字发票,再开专用发票 查看全部回复
3940
1、以管理员的身份进入 开票系统 ,“ 系统维护 ”-“操作员管理”,就可以增加或者删除开票人和复核人; 2、发票被打出来之前,被打发票的最下面一行,有收款人、复核人、开票人那一栏,点开票人或复核人那一空格内的下拉箭头,找到你们单位的开票人或复核人姓名,然后再打印,在出来的发票上就会显示开票人和复核人的姓名了。 查看全部回复
9307
以前交税怎么做分录现在还怎么做,收到退税款红冲就好 查看全部回复
3848
跨月退货只能红冲,所以如果客户那边需要退其中一项,您这边是需要红冲发票的。然后会计分录的话就是您之前做账的分录,只是金额为负数。 查看全部回复
3837
小规模纳税人取得专票不能抵扣,价税合计计入成本或费用 查看全部回复
3579
记入到财务费用 查看全部回复
4702
3% 查看全部回复
4739
一般都是三联的,记账联,发票联和抵扣联。有些单位有特殊要求的,或者税务机关代开的要留底之类的,才用六联的.第一联为发票联,购货方记帐;第二联为抵扣联,购货方作抵扣税款凭证;第三联为记帐联,销售方记帐用。从纳税人实际需要出发,国家税务总局还印有六联版专用发票,其中1-3联仍为基本联次,4-6联根据纳税人实际需要使用,全国不作统一规定,也就是说后三联可用做提货联\存根联等等。 查看全部回复
11964
你们账上有车吗? 查看全部回复
3585
小规模纳税人无法开13%的发票 查看全部回复
4126
小梦老师
不应该,是不是您的信息输入有误 查看全部回复
4700
不能抵扣进项税额 查看全部回复
3521
可以去代开发票 查看全部回复
3307
(1)购销、加工承揽、建设工程勘查设计、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证; (2)产权转移书据; (3)营业账簿; (4)房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证、许可证照; 查看全部回复
4143
Summer
方法/步骤分步阅读 1/4 一:购买方申请开具红字发票 1、登录税控发票开票软件; 2/4 2、发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开; 3/4 3、购货方申请----已抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印; 4/4 4、打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后再拿给销售方开具红字发票即可。 注意事项 跨月开红字不必退回发票,做进项转出,要购货方在税控发票开票软件里先开具增值税红字发票信息表,再把增值税红字发票信息表上传到国税服务器后; 把取得红字发票信息表编号给销售方的, 然后销售方根据信息表编号开具增值税红字发票的,购货方在根据红字发票来把货物从库存商品或原材料里退回即可。 查看全部回复
3900
要按抵扣勾选认证汇总表上的进项税额填写,不能填一部分留一部分,会导致增值税申报不成功,全部填上多余的作为留抵税额,下次有收入时可以直接抵扣的。 查看全部回复
7759
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3907
您说的报税是指增值税吗? 查看全部回复
4209
同学,你好,红字发票要和原发票的全部联次都要附在一起,作为开具红字发票的依据 查看全部回复
3846
抵扣方开红字信息表,开票方冲红重开 查看全部回复
3537
3788
清岚
如果有金额差调整当期收入,如果无金额差会计不需处理 查看全部回复
3843
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