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Annina老师
检查累计折旧科目余额表 查看全部回复
13824
哈哈老师
无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
7650
高老师
转入利润分配-未分配利润科目。如果以前年度损益调整科目余额在dai方,借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润,如果科目余额在借方,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
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一般是交税务局的各种税费 查看全部回复
8253
李伟老师
如果是真实业务可以用 查看全部回复
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20万/0.13*1.13 查看全部回复
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一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
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可以 查看全部回复
7407
你们是做什么行业的 查看全部回复
7740
您好,2月份的理财收益不能计入到1月份账里 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8928
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
8037
曹智慧
请稍等 查看全部回复
6633
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7389
账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
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您好,收入是包含个税的 查看全部回复
22104
一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
7398
申报收入都是税前收入,包含税额 查看全部回复
15381
查账,找到原因,调账 查看全部回复
6651
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6444
对,算利润就是这么算的 查看全部回复
10494
你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
7209
归老师
3765.24 查看全部回复
10071
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
7092
悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7533
增值税进项抵扣 查看全部回复
5895
专票要交 查看全部回复
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
13167
一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7767
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10080
不一定 查看全部回复
9414
直接在网上变更即可 查看全部回复
12879
您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
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您好,可以啊 查看全部回复
6984
除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
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是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
6705
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8757
20000*(1-20%)820%+(4000-800)20% 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
6885
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
6741
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10566
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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全部零申报就可以了 查看全部回复
7065
你是一般纳税人么? 查看全部回复
22032
借预付账款,dai银行 查看全部回复
6507
不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
17298
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16623
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8550
对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
7236
认证了么? 查看全部回复
6291
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9819
是的 查看全部回复
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不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6795
你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
9270
12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
7713
具体什么业务开的发票? 查看全部回复
12186
借税金及附加,dai银行 查看全部回复
6813
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11106
您好,首先你要明白挂靠的意思是什么? 查看全部回复
8307
你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
6120
7515
andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
10692
有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
12987
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
6318
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8712
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
6309
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6840
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
9576
可以开票,暂估成本 查看全部回复
8109
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13788
销售了不一定能形成现金流,你卖给他东西不一定马上就结转,一般都有个付款期。 查看全部回复
7191
不用 查看全部回复
8298
王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7659
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6786
联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
7704
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8343
是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
9999
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10764
您好,您想错了 查看全部回复
7524
你点结束了么? 查看全部回复
18972
您好,如果是确实没有收入,可以不缴税,但是涉及到印花税的需要交纳 查看全部回复
9900
你好 你这是要调整11月的凭证么? 查看全部回复
6597
税务师晓雨
您好,完全理解错误了 查看全部回复
7686
您好,这是什么情况?为什么叫您开票? 查看全部回复
9450
您好 查看全部回复
8082
7200
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8064
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
9351
和研发无关的支出计入原材料,转入生成成本,完工然后转入库存商品,卖出结转成本 查看全部回复
15741
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
8496
中介服务 查看全部回复
22815
6255
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