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哈哈老师
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9981
高老师
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8169
没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
5109
Annina老师
可以抵扣 查看全部回复
4037
你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
5124
归老师
按月报税的就按月算 月15万以下免征 查看全部回复
4445
月报的15万以内免 查看全部回复
4997
你好,《财政部、国家税务总局关于继续执行高校学生公寓和食堂有关税收政策的通知》(财税〔2016〕82号)第三条规定,对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,自2016年1月l日至2016年4月30日,免征营业税;自2016年5月l日起,在营改增试点期间免征增值税。…… 因此,自2016年5月1日起,餐饮服务纳入营改增试点范围,一般纳税人按照6%缴纳增值税,小规模纳税人按照征收率3%缴纳增值税。如符合照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入,免征增值税收入。 查看全部回复
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你现在到哪一步了? 查看全部回复
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为什么帮别人交电费? 查看全部回复
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你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5902
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4967
你好,你按这个填 查看全部回复
4712
你好,是的 查看全部回复
4972
你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
5545
李伟老师
您好,【表单说明】 1.发电企业本表由电厂(站、机组)填写,供电企业县(区)级供电企业能核算售电收入的,由县(区)级供电企业填写,市级核算售电收入的,由市级供电企业填写; 2.本表在申报期内,随同申报表一同报送至主管税务机关,税务机关审核完毕后,按隶属关系报送上一级汇总审核,并报送至相应税务机关审核盖章后,继续上报。 查看全部回复
6058
按照代开的税率交 查看全部回复
6153
郭艳飞
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
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不计提 查看全部回复
4363
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4725
免 查看全部回复
6765
小黑
没计提,直接这样也可以的 查看全部回复
4913
可以 查看全部回复
4683
如果是一般纳税人实际可以开的 查看全部回复
6239
直接用51000*9%计算的 查看全部回复
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增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5428
你好,合同有约定吗? 查看全部回复
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你好,贴现利息=贴现金额×贴现天数×日贴现率 查看全部回复
5604
你好,增值税发票选择确认平台可以查询,这个是专票勾选认证的平台 查看全部回复
10588
王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
8042
对,也是应该加上的 查看全部回复
7962
进出口企业的税负有点特殊,目前有几种不通的计算方法,你自己参考一下:1、 增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*按国内销售口径应采用的税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100% 查看全部回复
7448
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6303
4841
月15万,季度45万免增值税及附加税,城建税 查看全部回复
5909
每月不超15 季度不超45 查看全部回复
6323
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
5665
符合确认收入条件的确认收入,开票在前的,先确认收入 查看全部回复
4044
是的 查看全部回复
5095
对方没有上传成功或者对方已作废 查看全部回复
5062
这个月需要把增值税申报成功后再去清卡 查看全部回复
5002
价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
7591
是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
6126
您好,这个是道听途说,没有任何依据,增值税按照小微企业优惠政策,按季度申报的,季度不超过45万,普票免征增值税和附加税,企业所得税看企业利润 查看全部回复
5287
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企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
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73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
5250
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
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普票 查看全部回复
6883
你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
8438
Christina
6292
不能抵扣哦 查看全部回复
5827
对的,专票开了就需要交增值税 查看全部回复
9902
你点一下数字3看看 查看全部回复
7080
税务师晓雨
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
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借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
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您的意思是购买方是个人两个字吗? 查看全部回复
5481
您说的另外收集是什么意思? 查看全部回复
5000
增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
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附加税不变的 查看全部回复
5079
增值税通过应交税费 查看全部回复
5624
1.征税范围不同:消费税对15种列举货物征收,而增值税对所有货物征收。 2.征收环节不同:消费税指定环节一次性征收;增值税在各流转环节征收。 查看全部回复
5514
差进项要分析原因解决 查看全部回复
4879
跨月了不能作废 查看全部回复
7125
重新申报 查看全部回复
5418
你好,是一般纳税人吗? 查看全部回复
6923
你好,发票与入库单对应,是吧 查看全部回复
16736
工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
5560
查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
7615
3的专票只能抵扣3 查看全部回复
13216
需要 查看全部回复
7072
没有这个规定,单独尽量公户转,专票字错了需要重开 查看全部回复
5297
是的,可以的500元以下的是没问题的。 查看全部回复
7217
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6705
有点子专票,也是可以抵扣的。 查看全部回复
4502
你好,请参考这个处理 查看全部回复
4369
andy老师
要么就是你申报错了,要么就是系统问题 查看全部回复
6579
你好,一般纳税人增值税计算公式:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
5324
不能作废,只能红冲 查看全部回复
6648
个体户代开发票需要带着业务合同,公司相关证件 公章经办人身份证等 代开的时候需要交增值税和附加税 查看全部回复
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你好,没影响,不用管 查看全部回复
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抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5285
纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 查看全部回复
5004
你好,参考这个处理 查看全部回复
4673
你好,个体工商户个人所得税计算公式:应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
7960
你好,普票就可以 查看全部回复
5371
退回重开 查看全部回复
14539
李力
根据国家税务总局公告2016年第69号与国家税务总局公告2017年第4号、第11号相关规定,截止到本文发表,目前有三大行业的增值税小规模纳税人可以自行开具增值税专用发票。 一是住宿业小规模纳税人; 二是鉴证咨询业小规模纳税人; 三是建筑服务业小规模纳税人。 查看全部回复
5166
企业所得税还是增值税 查看全部回复
5875
直接从待认证进项税额转到进项税额里面就行 查看全部回复
5257
备注栏没有强制要求不需要填写 查看全部回复
12869
4839
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9195
这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
9382
是的,福利费和降温费也是需要扣税的,和劳务费一起开票 查看全部回复
5126
是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6408
而已老师
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
6397
你好 查看全部回复
7292
你好,对方开出专票是几个点的? 查看全部回复
7671
你好,可以 查看全部回复
18495
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