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李伟老师
你们是纸质的发票 查看全部回复
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andy老师
在呢 查看全部回复
813
李可可
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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杨老师.
可以认证,做进项税留抵 也可以不认证,等有销项税的时候再认证抵扣 查看全部回复
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王苗苗老师
进项税额转出怎么做分录?为什么要进项转出,是不得抵扣还是发票冲红了 查看全部回复
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是短期租赁么 查看全部回复
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可以把之前预估的分录冲销掉 查看全部回复
849
可以重新添加一个 查看全部回复
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现在没有时间限制 查看全部回复
2013
我要办税-税务数字账户-全量发票查询 查看全部回复
1102
易老师
是的,没有收入也得零申报 查看全部回复
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可以暂时不认证 查看全部回复
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这些的用途是什么 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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你是说水利建设基金么 查看全部回复
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燕子老师
500000/(1+13%)*13%=57522.12 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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对笼统的说法是指这些 查看全部回复
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首先要知道公司准备交多少增值税 查看全部回复
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现代服务,咨询服务业 查看全部回复
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是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
1192
patience
是账务处理么 查看全部回复
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秦枫老师
可以不认证 放在应交税费 待认证进项税额就可以了 查看全部回复
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A公司购入原材料并取得了进项票,又联系第三方加工原材料并取得了加工票,属于委托加工 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
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税务师晓雨
1万和4万都是含税的么 查看全部回复
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木言
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
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开票日期是二月份的进项发票,不能在一月份进行抵扣的哈 查看全部回复
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安叔老师
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
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1876
Annina老师
7提供 查看全部回复
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如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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取得的进项发票建议及时入账,这样得到的报表数据才准确 查看全部回复
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是公司出售了育苗车 查看全部回复
2011
酒是自产的还是外购的 查看全部回复
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除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
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简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
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54022.37是什么时候勾选的 查看全部回复
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只要是真实的业务,票据没问题的话,可以的,一般没有风险 查看全部回复
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不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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如果是一般纳税人,如果取得发票没问题,用于应税项目,可以抵扣的 查看全部回复
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制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
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你好同学,首先要理清为什么要冲减应付账款? 查看全部回复
907
可以 查看全部回复
1673
杨老师
本年收入211.8万元*10%=21.18万元的净利润 利润总额-利润总额*所得税税率=净利润21.18 现在的利润总额51.7-上面算出来的利润总额=还需要的进项税发票不含税金额 查看全部回复
1901
是的 查看全部回复
2024
但是上个月开进来的蔬菜类进项票没有抵扣,那库存是不是就不用增加,只有抵扣了库存才会增加,不是的,只要商品购进入库,库存是要正常入账的 查看全部回复
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实际上是什么 查看全部回复
1679
是真实的业务 查看全部回复
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找的公司开具的发票吗/ 查看全部回复
1778
微尘
根据你们税务局的要求,只是做进项转出,借成本费用dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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是商贸企业么 查看全部回复
2667
哈哈老师
可以先暂估入账,等发票来了再冲销暂估 查看全部回复
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可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2262
公司名称错误建议退回重新取得 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
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看客户想要交多少增值税,想交的金额=开票的销项税?开进来的发票的进项税 查看全部回复
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如果在申报期内还没申报的话,可以撤销的 查看全部回复
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这个月冲红了,应该在当月申报增值税时候减去那张冲红的金额 查看全部回复
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交给税务局是什么意思 查看全部回复
阳台改造,一般需要材料和人工 查看全部回复
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进项票是以票计算税负率 查看全部回复
2852
为什么会多四毛 查看全部回复
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是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留底。可以根据这个公司算出所需的进项税额。根据进项税额和进项票的税率可以算出缺多少进项票 查看全部回复
3897
请问具体问题是什么呢? 查看全部回复
1875
wam
如果不向供应商索取红票: 借:管理费用等之前不含税核算科 dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
3580
你好,虽然下游客户有的不需要发票,还是需要正常的核算收入和增值税的 查看全部回复
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还是我。进项是1000*(1+8%)*13%,希望下面的老师帮忙确认我是否正确,因为这位同学不相信。 查看全部回复
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你是商贸企业么 查看全部回复
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今年的开票日期才可以 查看全部回复
2237
孙老师
你好同学,需要挂账。反映在账面的增值税进项余额里 查看全部回复
2584
这个是根据你们的具体情况自己协商计算的,用你的全部收入-全部的支出-需要缴纳的税款。 查看全部回复
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进项发票 借:费用成本类科目应交税费-应交增值税1张的金额其他应收款-待认证进项税(没认证的发票税额)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
2167
一般是的 查看全部回复
2326
席俊义
你们帮其他公司出租房屋?还是你们的房屋委托他人出租? 查看全部回复
2035
正常做分录就行,就是你的账面进项税和实际申报的不一致,自己在申报表上备注一下就行(去年申报但未做账的月份进项税也是不一致的) 查看全部回复
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一般是按实际勾选认证填报的 查看全部回复
抵扣是按进项税发票的税额抵扣 查看全部回复
4685
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1943
你的意思是已经认证勾选了 但是附表二带不出来是么 有的时候有延迟 查看全部回复
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手上待认证的是手上的抵扣联么 查看全部回复
2488
甘老师
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2178
看一下有没有已经付款但是还没有取得发票的费用支出 查看全部回复
2386
开票时按照实际来,开组合套装。收入确认也是组合套装 查看全部回复
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购买材料没有取得发票的话,在企业所得税汇算清缴时,费用支出没取得合规票据,不能税前扣除,会交企业所得税 查看全部回复
2232
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1991
如果不考虑其他的话,100不含税的税额是6万的增值税,附加税是6*12%=0.72万, 查看全部回复
3895
2222
许老师
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1982
要做的 查看全部回复
1290
小妮老师
发票跨年了没有? 查看全部回复
3859
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
2347
稍等 查看全部回复
5657
夏老师
介绍费用可以去税局按劳务费代开发票入帐 查看全部回复
2273
同学你的问题比较多,我就发票的问题帮你解答下 查看全部回复
2669
需要当月入账的,下月可以再认证 查看全部回复
2767
本月入账但不抵扣,借 相关成本费用 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 dai 应付账款等 查看全部回复
5991
企业所得税是按季度进行申报的 查看全部回复
2196
tammy老师
九月份还是小规模纳税人不可以抵扣 查看全部回复
2549
你现在开票如果没有进项税额抵扣,就需要先把税交了 查看全部回复
2040
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