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andy老师
1、21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账,入账分录是怎么写的? 查看全部回复
3684
patience
如果确实是公司经营发生的材料费,可以报销入账,但是一般无发票不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增。 查看全部回复
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云峰老师
同学你好 查看全部回复
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计入明年的费用 查看全部回复
13890
甘老师
分开开设备明细和安装劳务比较符合实际 查看全部回复
2464
王苗苗老师
这些根据发生业务而定,例如员工出差的餐费、住宿费这些员工自己支付后期拿着发票报销 查看全部回复
6264
小妮老师
支付的往来款项后面支付银行回单就行 查看全部回复
2993
委托的关系税局不认可,建议是票退回去,重新开给A 查看全部回复
1889
水电费计入成本或费用 查看全部回复
3697
颜老师
空调买了公司用,公司付款,可以入固定资产,但是没有实物,您没有办法入账的 查看全部回复
8622
高老师
单位名称,与签订合同的单位一致就好 查看全部回复
4693
许老师
你先把暂估分录原路红冲 查看全部回复
2140
经营范围中加工和生产的可以开加工发票 查看全部回复
4175
A公司收款为什么是B公司开具发票呢? 查看全部回复
2926
严格来说,购买产品必须向出售方索取正规增值税发票,不得用其他发票替代,否则属于违法甚至犯罪行为。但是实际工作中,可以这样做,但是有风险。 查看全部回复
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同学你好 是单位在用吗 查看全部回复
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付款单位是签发人,收款单位是收票人 查看全部回复
2916
清岚
借;在建工程 dai:原材料 工程物资等 查看全部回复
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发票附在入库凭证后面 查看全部回复
2707
如果你的供应商都是可以提供发票的,在收到发票之后把暂估的分录红冲 查看全部回复
2389
可以的 查看全部回复
3778
你们相当于是提供场地给充电桩公司,收取的场地租赁费 查看全部回复
4850
就是你们开个农民工工资专户,工资直接从这个账户打到民工账户,有劳务公司提供工资名单,发放工资时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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够买的商品还是服务? 查看全部回复
2226
同学你好 咱们合同上是怎么签订的。 查看全部回复
3574
按实际的支付金额入账,发票可以跟对方协商一下重开 查看全部回复
2856
专票普票? 查看全部回复
2844
木言
不是的,就是自然张数,数出来几张附件就是几 查看全部回复
3378
安叔老师
建议各开50% 查看全部回复
3473
wam
凭证转让合同、款项支付的回单,另外,让对方在税务局代开发票 查看全部回复
4138
借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
2211
直接由你们发,对方还是需要给你们开发票 查看全部回复
2822
是否可以开具安装发票,要看是否真实业务。如果有真实业务,是可以开具提供安装服务发票。 查看全部回复
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你们是转给私人了? 查看全部回复
2394
充电桩属于日常办公用的话 借:管理费用-维修费 dai:银行存款 充电桩是公司经营收费用 借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
3028
杨老师
可以记账,但是所得税不能税前扣除,汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
2477
公司未支付给工人,未代扣他们的个税,暂时先不用申报 查看全部回复
2258
是的,特别是抵扣时,出现三流不一致 查看全部回复
2623
tammy老师
你不是说你们皮革公司没有业务吗?没业务还开票,肯定是虚开,既然是虚开,罚款肯定是要罚的 查看全部回复
3881
充值的先计入预付账款 查看全部回复
3248
你们经营范围是以销售为主,开教学设备销售发票 查看全部回复
2883
可以 查看全部回复
3316
付款 借其他应收款等 dai银行存款等 查看全部回复
3630
装修工资可以跟装修费一起计入长期待摊费用 查看全部回复
2209
如果公司是上市公司、这个金额较大,属于9月份的业务,建议在调整9月份的账务、报表、申报表 查看全部回复
2700
知道发票会是专票还是普票吗? 查看全部回复
4348
2.如果额度到了自己不去升级一般纳税人,税务局会通知纳税人升级,如果不升级会限制开票和领用发票 查看全部回复
1954
可以全部粘在一起 借:费用等 dai:其他应收款5000 银行存款800 查看全部回复
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工人工资可以列工资表入账成本 查看全部回复
2176
你是公司么 查看全部回复
1853
你们交易是在第三方平台上交易的? 查看全部回复
4715
营业外收入 查看全部回复
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2297
按日期做账 查看全部回复
7311
这个你找他们开票 查看全部回复
1987
少的金额是多少? 查看全部回复
4100
对,建议跟对方核实 查看全部回复
5218
付款时借预付帐款 dai银行存款,下月收到发票时根据发票信息入帐,冲预付帐款 查看全部回复
2852
按揭期多久? 查看全部回复
2065
借原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai现金 查看全部回复
2557
建议不要这样,首先不能保证那张发票后期会不会有问题,其次,你跟那家公司没有业务往来却收到发票属于虚开发票。 查看全部回复
16010
自然人提供是什么是扩建鸡舍还是什么 查看全部回复
2875
如果是前面付过款的,那么本次收到发票填一个预付款核销单,核销单和发票一起作为凭证附件即可 查看全部回复
2640
1959
可以的,根据公司内部管理要求来 查看全部回复
3092
你好,只要是真实的业务往来,可以开的,一般纳税人提供建筑安装服务,增值税税率目前是按9% 查看全部回复
3907
如果是实际的支出,可以转到相关的成本费用,但是因为没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2488
合同金额一般写含税,税金对方承担,所以需要对方付款也是需要含税金额的 查看全部回复
12488
借:长期待摊费用/管理费用-办公费 dai:预提费用 查看全部回复
4712
劳务费用转给个人,需要发票的。个人可以去税务局代开劳务发票 查看全部回复
2655
你们购入的时候,供应商应该是按7元给你们开发票 查看全部回复
1739
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
2690
venus老师
同学可以做进帐里 查看全部回复
3547
收到的普通发票还是专用发票? 查看全部回复
2501
借:制造费用(生产车间用电) 管理费用(管理部门用电) 销售费用(销售部门用电) 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款/其他应收款 查看全部回复
6938
对方不给发票,也要如实做帐,没有发票也要写个收款收据 查看全部回复
1629
你们的经营范围没有明确的建筑安装服务,现在开具开具主要是以实际经营为准,既然超范围也能开具 查看全部回复
3096
收到发票借方根据发票信息做帐,dai方挂往来应付帐款等 查看全部回复
2386
合同还未确认好,发票也没有,款也没付,可以先不做账 查看全部回复
2622
看记账科目是记到了哪里 查看全部回复
2442
需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
6046
可以计入财务费用,相当于你们给你们的现金折扣 查看全部回复
2349
如果多付了报销款,追回就好 查看全部回复
6953
这种情况对你们不理,应该与对方沟通,水泥发票开给你们 查看全部回复
4315
不可以 查看全部回复
3632
先支付材料款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4819
先暂估入库,正常入库销售结转成本,后期收到发票红冲暂估按照发票重新入账 查看全部回复
2705
可以分包给具有相应资质等级的公司或个人 查看全部回复
3060
分录没有问题 查看全部回复
2786
确定公司已经注销了吗? 查看全部回复
6516
是一般纳税人还是小规模,收到的是专票还是普票 查看全部回复
3422
转入营业外支出,借:营业外支出0.8 dai:应付账款0.8 查看全部回复
3023
丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
5136
购入的成本、费用,款项已经支付了,发票也收到了? 查看全部回复
2047
总分公司账务都是独立核算? 查看全部回复
2862
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:其他应付款-集团 查看全部回复
3299
先挂往来 查看全部回复
2431
如果是购销业务是需要发票的,不一定当月开但必须要有 查看全部回复
4280
最好保持三流一致 查看全部回复
2612
最好保持三流一致,或者你们签一个业务员代收协议 查看全部回复
5800
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