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谭老师
根据吃饭人员部门归集入福利费 查看全部回复
1664
patience
可以 查看全部回复
1370
安叔老师
按照劳务申报,计入管理费用比较好 查看全部回复
1832
按2000多万入账 查看全部回复
1226
杨老师
借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
1381
西贝老师
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1345
发票可以补入账的 查看全部回复
1615
税务师晓雨
是你们给客户提供服务赠送配件吗? 查看全部回复
1115
计提车船税,借 税金及附加 dai 应交税费-应交车船税。缴纳保险时,借 管理费用-车辆费用 应交税费-应交车船税 dai 预付账款 查看全部回复
942
装修费金额大么 查看全部回复
2279
附在做损益的那个分录后面 查看全部回复
982
andy老师
混合销售从主业 查看全部回复
2169
小米
账不是问题 查看全部回复
1129
Annina老师
劳务费 查看全部回复
1719
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1722
王苗苗老师
替员工购买的,员工会还款么 查看全部回复
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多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
2510
同一家企业也是可以的 查看全部回复
1576
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1362
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1435
车间如果改造转了在建工程的话,劳务费进在建工程 如果只是简单维修,劳务费进制造费用 查看全部回复
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意思是原发票冲红了,重新开具的发票,税率都一样么 查看全部回复
1996
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
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工程公司支付工人工资,不需要发票,以工资表入账(按月发放的),可税前扣除 不按月发放或者没有劳动合同的,需要劳务费发票,没有发票,财务入账可以入成本,但是所得税税前不允许扣除 查看全部回复
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需要,如果发生了应税服务,一般需要销售方提供发票的 查看全部回复
tammy老师
你们收到安装费发票做成本 查看全部回复
1966
按发票 查看全部回复
1613
报销不是应该记到相关的成本费用么 查看全部回复
1716
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1941
这么做是对的呀 查看全部回复
1833
货品什么时候到的 查看全部回复
2126
谁收款谁开发票 查看全部回复
1625
是签订的劳务合同么 查看全部回复
2043
是一般纳税人么 查看全部回复
1934
没有 查看全部回复
2720
这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
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于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
1771
可以 正常报销单,凭证上付发票(这个是必须有,没有的不能税前扣除),其他的相关证明材料也可以作为附件 查看全部回复
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同学你好,手续费是我们从供应商那扣了还要支付出去的对吧? 查看全部回复
2900
如果确实是跟公司经营相关的支出,可以报销 查看全部回复
2919
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
2482
建筑服务*建筑安装 查看全部回复
2350
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
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成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2847
不可以的,是两个人接受服务,需要分别开给两个人 查看全部回复
1463
买设备的话计入固定资产 查看全部回复
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合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
1562
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2215
收据要盖章的 查看全部回复
2240
哈哈老师
对,出一个协议对方就可以入账了。 查看全部回复
2790
租赁费有发票么 查看全部回复
2221
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
2138
刘淑萍
账务处理 借 管理费用-劳务费 dai 银行存款 查看全部回复
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可以入账,但是不能税前扣除(发票开具不合规,必须是公司名称才能税前扣除) 查看全部回复
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你好,是数电票试点范围么 查看全部回复
2316
借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
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意思是你公司跟另一家公司没签订合同 查看全部回复
一般付款需要看发票的,你可以看一下你们内部的付款流程是怎么规定的。 查看全部回复
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您好,先暂估入账,借原材料 dai应付账款暂估 查看全部回复
2869
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
3571
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
2559
查账的概率很大 查看全部回复
1813
付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
2861
之前有借款么 查看全部回复
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工人应该去税务代开发票给你们入账,如果没有发票的话,这部分成本费用所得税税前不能扣除 查看全部回复
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你们的业务是代收代付吗? 查看全部回复
1848
是的 查看全部回复
3603
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
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只要对方承认付款的的账户是他授权同意就可以了,可以叫那个开票人写个授权书附在后面即可 查看全部回复
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是什么付款呢 查看全部回复
1910
财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
4190
用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
3848
不可以的 查看全部回复
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空调租赁是13%,安装是9%,如果不能区分的话需要从高征收,按13%开票 查看全部回复
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这个需要跟对方沟通协商 查看全部回复
2518
既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2888
如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
2991
稍等 查看全部回复
3065
你看一下发票备注看有没有备注由付款方代扣代缴个税 查看全部回复
2632
你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2957
餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
3405
领导垫付的款吗? 查看全部回复
1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
3708
专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
3282
你公司代付,后期会还款么 查看全部回复
2426
3647
如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
2425
记账日期可以写录凭证的当天或月底最后一天 查看全部回复
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4342
发票是已经入账了么 查看全部回复
4383
李伟老师
可以,但是如果不是支付给公司员工的话,没有取得合规票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
4771
你租赁乙的场所就可以 查看全部回复
2565
垫付款做其他应收款挂账,之前计入在建工程的分录原分录红冲 查看全部回复
1784
COCO老师
能否说得更清晰一点呢 查看全部回复
1836
在实务中,只要是与公司经营相关的支出都可以入账 查看全部回复
2427
当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
2938
你好 查看全部回复
2241
可以开具维修服务,13%,正常申报纳税 查看全部回复
4411
如果单纯的销售是13 查看全部回复
5028
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