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李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
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七七
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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哈哈老师
通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
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如果是不同公司间的话,计入收入和相应成本,如果是同一个公司的话计入半成品即可 查看全部回复
7371
Annina老师
可以 查看全部回复
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可以做到研发费用里面 查看全部回复
5319
归老师
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
4455
可以进制造费用 查看全部回复
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这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4707
计入低值易耗品 金额比较小 进低值易耗品直接进成本就可以 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
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人工 水电 折旧 制造费用 零星辅料都可以 根据自己的需求设置 查看全部回复
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可以计入销售费用 查看全部回复
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这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
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进管理费用 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
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账号正在注销中
一般是按固定资产入账,有几台做几张卡片 查看全部回复
4635
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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管理费用-办公费 查看全部回复
6894
而已老师
您好 查看全部回复
7335
借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
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你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
高老师
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4842
悠悠老师
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
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借工程施工一间接费用 查看全部回复
6057
别人代付工资 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4590
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6975
记入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
5580
进成本 查看全部回复
计入管理费用-服务费里面就行 查看全部回复
5175
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4482
借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
6093
计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
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这么做没错 查看全部回复
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4977
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
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这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
这样做不对 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
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如果可以抵扣进项税额就是不含税金额计入固定资产里 查看全部回复
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您好,空调折旧计入相应的成本/费用里面 查看全部回复
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工资/办公费/招待费/福利费/社保费/差旅费/中介费/咨询费/办公费/工会经费/职工教育经费/快递费/水电费/劳保费等等,具体情况具体例举 查看全部回复
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财务费用 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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现金折扣进财务费用 查看全部回复
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您好,这个计入到招待费里面 查看全部回复
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你的期初余额不平 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
是的 正确 查看全部回复
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可以采用非全日制用工模式,进工资薪金 查看全部回复
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5400
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
4428
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
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收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7083
如果是公司收入,做收入处理 查看全部回复
李伟老师
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
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9297
6129
汽车费用 查看全部回复
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借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
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按照这个做就可以 查看全部回复
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
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营业外支出 查看全部回复
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您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
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事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
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您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
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您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5787
做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
5904
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5913
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
您好,可以计入管理费用-办公费里 查看全部回复
5508
公司成立之前的费用可以 查看全部回复
5679
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
12591
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7263
对的 查看全部回复
8208
借其他应收款,dai银行 查看全部回复
6354
您好,直接记入管理费用-低值易耗品就行 查看全部回复
5364
电子设备可以计入到库存商品里面 查看全部回复
19521
您好,记到拨缴经费收入 查看全部回复
6633
5985
劳保费 查看全部回复
5472
这个问题,我咨询过很多税局,都说是可以抵扣的 查看全部回复
7326
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8145
工程施工-专业分包费 查看全部回复
11295
您好,可以计入到固定资产里 查看全部回复
7272
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7596
自建工程,可以进在建工程,其他项目的,进工程施工 查看全部回复
你好 查看全部回复
6786
您好,两种都是可以的 查看全部回复
6939
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