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哈哈老师
您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗? 查看全部回复
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你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5886
归老师
房地产公司么? 查看全部回复
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是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
5805
工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
6579
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17964
悠悠老师
写错?从什么时候建账?今年3月?建账把之前业务一起做即可。但涉及到税的变化。如之前是零申报,实质不是零,那要到前台更正申报。 查看全部回复
8775
李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
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6606
Annina老师
找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
6516
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7965
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8604
可以 查看全部回复
7398
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8505
管理费用 查看全部回复
8064
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7092
属于存货类别,科目看你把材料拿来做什么,材料加工的话,进原材料,卖的话,进库存商品 查看全部回复
8370
李伟老师
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9342
把你的分录发过来 查看全部回复
6768
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
6705
可以的 查看全部回复
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一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
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借税金及附加,dai银行 查看全部回复
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先进周转物资,在摊销进工程施工 查看全部回复
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借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
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个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8712
王老师
开办费 查看全部回复
6759
您好,计入长期待摊费用 查看全部回复
7704
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
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你点结束了么? 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
高老师
您好 查看全部回复
6246
税务师晓雨
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
6840
您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8136
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
6354
应付账款 查看全部回复
18378
您好,如果金额不大,可以直接计入费用 查看全部回复
10152
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
13626
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
可以抵扣 查看全部回复
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你好,利润表的累计额是本年的数,资产负债表未分配利润加本年润累计数。 查看全部回复
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8055
多了,冲减管理费用 查看全部回复
5706
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您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5499
有职工教育经费的都可以用 查看全部回复
6309
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
8217
您好,记到业务招待费 查看全部回复
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做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7641
可以暂估入库 查看全部回复
6093
全部盘点完,如果还不平的,可以通过未分配利润调平 查看全部回复
6318
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
7146
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7623
高考做的哪方面支出呢?具体业务是什么? 查看全部回复
7101
您好,可以记入到业务宣传费里面,作为开业的宣传。 查看全部回复
11160
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6147
而已老师
补提,借:管理费用,dai:应付职工薪酬-应付社会保险费。缴纳时:应付职工薪酬-应付社会保险费,其他应收款-个人社保,dai:型银行存款 查看全部回复
8325
当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
就是厂房投入使用前的租金对吧? 查看全部回复
9918
您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7776
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
11007
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
15318
您好中介费可以和房租一起计入到管理费用中 查看全部回复
7551
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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您好,请问原来使用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7371
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
你们是施工企业么? 查看全部回复
6750
因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
6597
资产类科目,该收回的收回,收不回的,写明原因,审批后,做损失处理,债务类科目,该还的还了,还不了的,写说明,审批后做营业外收入处理 查看全部回复
6102
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
6201
直接进成本 查看全部回复
8550
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8352
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
7884
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8649
这样不是很清晰 查看全部回复
7173
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8685
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9297
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7857
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
12987
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9261
可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
7290
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7227
请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
8883
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15966
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
7911
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
18810
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7002
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6219
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