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Annina老师
借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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高老师
你好,金额大吗? 查看全部回复
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哈哈老师
可以计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
4791
招待费 查看全部回复
6849
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
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你好,你们车间生产的产品,完工验收入库后相关成本转入自制半成品,另外车间领用再加工时 借:生产成本-半成品 dai:自制半成品 查看全部回复
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税务师晓雨
领用原材料:借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
4692
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
4887
进管理费用-咨询费 查看全部回复
5872
你好,是材料订多了多出一个做首饰盒的原材料? 查看全部回复
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这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
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你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5174
是的 查看全部回复
5337
借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
5943
你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4608
记到采购成本 查看全部回复
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在应交税费下面增加 查看全部回复
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如果是中途建账,可能是固定资产录入错误导致 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
6951
实际操作中需要的可以增加 查看全部回复
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递减当期,借应交税费一应交税费(减免税),dai管理费用 查看全部回复
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可以委托付款 查看全部回复
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暂估的时候一般是按照不含税暂估,收到发票,把暂估的分录全部负数红冲了,然后再按照发票的金额写分录就可以,把进项加上 查看全部回复
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而已老师
这个医疗费最终是病人自己出吗? 查看全部回复
6596
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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金额这么大记入长期待摊费用里面 查看全部回复
5152
具体什么业务呢 查看全部回复
5240
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
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李钢老师
你好,请问,是工资表里扣了社保,实际社保没扣款对吗? 查看全部回复
5775
归老师
可以呀 收入不是dai方么? 查看全部回复
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可以进周转材料 查看全部回复
6259
不能 查看全部回复
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多扣的社保费发给员工就好 查看全部回复
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Christina
收到固定资产捐赠还是捐出呢 查看全部回复
6160
小黑
你根据资产负债表填 查看全部回复
4396
可以用的 查看全部回复
5263
是借方财务费用利息红字 查看全部回复
4815
借:费用 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
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小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
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属于福利费,记入到员工福利费 查看全部回复
8568
你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
4956
李伟老师
缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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根据余额表来填 查看全部回复
5936
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6956
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
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充值借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
什么类型的公司 查看全部回复
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前期费用 查看全部回复
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具体什么呢 查看全部回复
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你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
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按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
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这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
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你好,你的退税具体是什么业务呢 查看全部回复
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不用管 查看全部回复
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借其他应付款 dai钱 查看全部回复
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支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
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小规模 借库存商品 (含进口增值税+关税)dai钱 查看全部回复
4987
你608是退税 查看全部回复
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你好,应交税费-应交增值税(待认证进项税额)是收到进项发票入帐时用的科目,进项税认证后就把认证的进项税额转应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
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是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
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如果用于制造就记入制造费用 查看全部回复
6186
你好,可以用材料成本差异 查看全部回复
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借管理费用-公司社保,应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人社保,dai应付职工薪酬-社保,银行存款 查看全部回复
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员工用的电动车棚么 可以放福利费 查看全部回复
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你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
6007
可以 查看全部回复
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你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
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你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
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你好,依据价值多少,可以计入制造费用、低值易耗口或固定资产 查看全部回复
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小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4970
原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
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没有问题 查看全部回复
4853
可以的 查看全部回复
4938
没问题,可以设置这个科目 查看全部回复
3967
不好意思发错了 查看全部回复
4613
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
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清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
4521
借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
4493
你好 查看全部回复
5004
不需要 查看全部回复
5244
王苗苗老师
先把一家银行的钱还了,之前做的是短期借款就冲短期借款,然后再从另外一家dai出来,走短期借款就可以 查看全部回复
5557
不是,这个是缴增值税的分录 查看全部回复
4545
会计上还是按照固定资产折旧处理 查看全部回复
5386
dai其他应付款 查看全部回复
4662
高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
5430
你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
4299
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
4373
借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
6001
假如工行收,农行支付,借银行存款-工行,dai银行存款-农行 查看全部回复
6434
等于借dai都在库存商品了对吧? 查看全部回复
5419
李力
管理费用月末没有余额 查看全部回复
5507
你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
5220
你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
5851
这笔钱是员工代垫?还是从公司支的? 查看全部回复
冲减进项税额 查看全部回复
5771
新建账只有期初数 查看全部回复
5978
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4548
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