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夏老师
既然设了二级科目,就要按二级科目结转 查看全部回复
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Annina老师
借应付账款,dai银行存款,借银行存款,dai应付账款 查看全部回复
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具体什么罚款呢? 查看全部回复
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增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
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制造费用 查看全部回复
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大宁老师
您好,请问2.3.4在哪里? 查看全部回复
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借:应收账款或现金或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税 查看全部回复
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跟研发费用相关的明细都可以设置 查看全部回复
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那你得查找一下。你一定是哪出了问题。 查看全部回复
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计提时 借:其他应收款 dai:应付职工薪酬~社会保险费 缴纳时 借:应付职工薪酬~社会保险费 dai:银行存款或现金 员工交钱给公司时 借:银行存款或现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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借以前年度损益调整(去年和前年)管理费用(当年)dai预付帐款 查看全部回复
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你之前购买的时候用的什么科目 查看全部回复
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一般资产类的是借方,资产备抵科目是dai方 负债类的余额一般dai方出现,所有者权益类的一般也是dai方出现,如果年末有亏损,所有者权益里的未分配利润会借方出现。 查看全部回复
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王苗苗老师
直接记到工资里面就可以,借:销售费用 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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如果是分公司的员工,那么应该在分公司发工资,如果是分公司借给总公司的钱,那么挂往来就可以 查看全部回复
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分录和征收方式没有关系,征收方式和缴税有关系,分录正常记就好,至于怎么缴税,中间变更了,建议和主管税局确认一下 查看全部回复
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高老师
你好,计入销售费用 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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小黑
管理费用 查看全部回复
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甜甜老师
还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
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你好,管理费用 查看全部回复
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平不平,主要是看公式: 资产=负债+所有者权责 查看全部回复
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预缴增值税会计分录 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末 借:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税金--未交增值税 查看全部回复
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需要对上 查看全部回复
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油费等计入管理费用 查看全部回复
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您好,是对方单位为您单位建造固定资产之类么,为什么付给个人呢? 查看全部回复
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生产成本归集成本费用,完工入库后结转到库存商品,生产成本期末有余额,说明产品当期没有全部完工,存在在产品 查看全部回复
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你是收押金方还是付押金方? 查看全部回复
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其他应收款 查看全部回复
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andy老师
如果是公司食堂,非营利性的,记到福利费里面 查看全部回复
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转营业外收入 查看全部回复
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借支时: 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 拿票报销时: 借:销售费用 dai:其他应收款 如果是销售员手里的钱还有交回时: 借:银行存款或现金 dai其他应收款 如果销售员借支的钱不够时: 借:销售费用 dai:银行存款或现金 查看全部回复
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借现金dai银行存款。 查看全部回复
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潇洒老师
借:业务宣传费 6688 广告费:3000 dai:银行存款 查看全部回复
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买来干什么用的呢? 查看全部回复
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企业收到退还的个税手续费时: 借:银行存款 dai:其他收益 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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不是必须要当日填写,填写分录日期和岀库单一致,将来和库房对帐方便 查看全部回复
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税务师晓雨
记到事业支出 查看全部回复
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借应交税费一应交增值税一转出未交增值税 dai应交税费一未交增值税。 查看全部回复
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不是 查看全部回复
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机构开市场推广费发票给你,你方做费用 查看全部回复
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你好,作为备用金 查看全部回复
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根据注册部人员的工作主要内容,职能来确定计入研发费用。销售费用。管理费用。还是成本。 查看全部回复
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计提税金的分录需要冲销。损益结转需要重新调整,分摊没受影响的话就不用调整分摊的。 查看全部回复
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管理费用-差旅费 查看全部回复
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代开发票和你取得的发票一样,按照业务内容做分录 查看全部回复
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你好,根据业务量多少,可以按周或旬,按固定期间方便核对 查看全部回复
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预付租金借:预付账款 dai:钱 。属于筹建期间的费用,可以在开业的时候一次性计入管理费用-开办费,也可以记到长期待摊费用按照不低于3年摊销。借:管理费用-开办费/长期待摊费用-开办费 dai:预付账款 查看全部回复
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会计上的二级科目没有严格要求的,你可以单独设置,模型费就可以 查看全部回复
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你好 查看全部回复
取消审核 查看全部回复
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你好,此发票上的物品是为了销售还是自己使用? 查看全部回复
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如果是入库前的检测,记到存货成本里面,如果是入库后检测,那就直接记到当期费用里面 查看全部回复
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月末需结转损益类科目 查看全部回复
是 查看全部回复
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和开票的分录一样 查看全部回复
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只要是福利费,不管你记到哪个科目都不能抵扣增值税 查看全部回复
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你好,如果是自己单位使用可以根据价值计入固定资产、低值易耗品或费用 借:固定资产/低值易耗品/管理费用等 借:应交税费-应交增值税(进项税额)(专票一般纳税人) dai:银行存款/应付帐款 如果是为了销售计入存货 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
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看凭证没问题 查看全部回复
3506
悠悠老师
错误不少。例如一月份。1)缴纳社保。这部分资金包括公司承担和个人承担的部分。借:应付职工薪酬一社保(公司承担部分)借:其他应付款一社保(个人承担部分)dai:银行存款 查看全部回复
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具体业务是什么? 查看全部回复
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
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如果是一个公司,账上不做处理,仓库单独登记一下就好 查看全部回复
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可以去学一下建筑行业的全套账和财税问题,这里面涉及到的内容比较多,几句话说不清楚 查看全部回复
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缴纳社保的会计分录: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应付款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
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可以不做会计分录 查看全部回复
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要么是社保各自承担各自的,工资按照4000-300=3700,去计提工资,申报个税 查看全部回复
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原材料-辅料 查看全部回复
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是什么原因导致的返钱? 查看全部回复
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如果金额很小直接记到现在就可以,如果金额很大,适用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整,同时更正税务报表,做专项申请退税 查看全部回复
3866
你们是生产装修材料的,还是做工程安装的? 查看全部回复
4426
会计做账需要知道具体业务是什么,不知道业务无法判断 查看全部回复
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COCO老师
能否具体的描述一下呢 查看全部回复
3910
可以 查看全部回复
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城镇土地使用税借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,借应交税费一应交城镇土地使用税,dai银行存款 查看全部回复
5043
进口增值税和进口关税会计分录如下: 借:库存商品或原材料(采购价+关税等) 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
3127
你没有发工资,所以公司先垫付,公司垫付就是你欠公司的,所以记到其他应收 查看全部回复
4843
说明你的报表有误,需依次检查一下科目。 查看全部回复
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相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
4271
可以计入到管理费用-福利费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款里面的 查看全部回复
10427
可以计入到费用里面 冲减你们的应收账款科目的呢 查看全部回复
4437
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这样结转的目的,是为了更清晰的知道全年累计盈利多少或者全年累计亏损多少。 查看全部回复
4173
管理费用-开办费 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4613
进营业外收入 查看全部回复
4761
进其他业务收入 查看全部回复
3965
长期待摊费用 查看全部回复
3801
如果是员工承担了公司的社保部分,应该冲减计提的申报费用 查看全部回复
4919
分录不一样。建设方,是房地产企业就在开发成本。其他企业在在建工程。 查看全部回复
3561
无形资产 查看全部回复
3697
如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
4252
工程物资-低值易耗品 查看全部回复
4120
如果使用的是工会会计制度,没有本年利润的科目 查看全部回复
6385
你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
3644
把之前账户的钱转入预存科目就好 查看全部回复
4178
借管理费用-办公费 查看全部回复
3215
是的,账上也需要做虚拟库 查看全部回复
3716
你好,一般计工程施工一合同成木一间接费用 查看全部回复
4661
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