企业所得税,年报,亏损,交税,会计分录

企业所得税年报调增，调了企业还是亏损，不需要交税，这种情况要做会计分录不？#其他行业#

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企业所得税年报去年亏损29万，今年盈利15万需要交税吗？今年？#出纳#

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我想问一下 我去年开了60多万的发票 没计入成本，然后在1月份报企业所得税了，因为企业一直亏损 ，所以弥补以前年度亏损 ，所以没交企业所得税，今年3月份在去年12月份把那个60多万的成本补进了账簿里了，但4月份报季度报表的时候需要交企业所得税了 就是今年1月份弥补多了，所以没有弥补亏损的了 需要交3000多企业所得税，我怎么调账才能4月份不交企业所得税。（说白了就是去年没计入成本，弥补亏损弥补多了，还在1月份把季度报表报完了，今年3月份需要交税了 但但是我前几天把12月份的账补上60多万的成本了）是应该先#房地产#

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我想问问企业所得税年报之前报交了105.53的税，现在才发现不用交税，那我在哪可以改到不用退税呢？不想退税太麻烦了。金额也不大#出纳#

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请问企业所得税年报怎么计算的 税务局计算是是七百多 可我算不出 前三年的以前年度亏损为11878.81#其他行业#

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2022年度企业所得税是亏损状态，22年报的A107040减免所得税明细表用不用勾选这张表？#其他行业#

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2022年度企业所得税是亏损状态年报的A107040减免所得税明细表用不用勾选？#服务业#

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企业年报亏损，企业所得税季报没有带出来亏损#商业#

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我想问一下以前年度的企业所得税年报一直都是亏损的，今年有利润的话，今年企业所得税汇算清缴会减去以前亏损部分吗？比如在企业所得税补亏损明细表里面，20年的当年可结转以后年度弥补的亏损额为28万，21年的当年可结转以后年度弥补的亏损额为9万，22年利润为30万，那22年汇算清缴的时候是不需要缴纳企业所得税了吗？#其他行业#

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请问企业所得税汇算清缴申报完了之后发现填写的时候多计了折旧要怎么处理？是亏损状态不需要交税#房地产#

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企业所得税汇算#服务业#

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我们是季度报税，出现盈利，申报企业所得税的时候需要交税，可实际是我们有应付还未付的款项，导致盈利的，可以暂估成本入账么？或者现在交了，年底公司确实是亏损的话会退嘛？怎么操作更合适？#商业#

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请问2021年利润总额是负的，亏损了。但平时在项目所在地有预交企业所得税，现在要申报企业所得税年报了，主表应纳税额一栏是负数，我不想申请退税，该怎么处理？#建筑工程#

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小规模企业，行业软件开发。1人，无工资无社保无资产，只有一笔792.08收入，成本478，税金0.28，财务费用471.71，管理费用59，亏损242.91，请问企业所得税年报是否正确。最后一张减免A107040是不是直接去保村就可以了。我还需要填什么？#高新企业#

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还没有报企业所得税年报，但是有调增的，调增过后，还是亏损，不用补交企业所得税，但是客户想在第一季度报企业所得税季度报时知道2022年可弥补的金额还有多少，要找多少成本票，要怎么算金额呢？#其他行业#

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在进行第四季度企业所得税申报时，发现今年利润弥补了以前年度亏损，所以不用交税了，账务上需要做什么处理#建筑工程#

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在缴纳企业所得税时弥补了前5年的亏损，怎么填写会计分录#商业#

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前三季度是亏损的，如果第四季度是营利的，但是营利额未超过前三个季度的总和，那四季度企业所得税需要交税吗#工业制造#

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汇算清缴要退税可以不退吗？怎么处理可以不退#建筑工程#

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我们公司已经卖出去的自动售货柜，后台收款平台还没变更过来，经营权所属权已经归对方所有，对方零售的商品有收款，并且金额打到了我们公司账户，我们需要再对公转给对方，且不收任何费用 1.需要对方开怎么具发票吗？ 2.这种代收业务需要视同销售吗？ 3.会计分录做？ 4.我们需要交税吗？#商业#

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