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安叔老师
按照系统为准,可能未达到年度累计 查看全部回复
3924
patience
应该是跳出2个,然后自己选择 查看全部回复
2806
甘老师
录入固定资产购买时间,使用年限、净残值率,折旧方法,系统设置好公式会自动按预定的折旧方法计提折旧的 查看全部回复
2204
andy老师
两个都可以 查看全部回复
2283
是建筑企业么,如果是跟项目有关的支出可以直接计入工程施工 查看全部回复
2357
按照权责发生制原则,一般社保是每个月需要计提入账。如果是忘记计提了可以补录,一般是分开入账的,因为好查账核算。 查看全部回复
2201
勾稽的发票是什么意思。取得发票要及时入账,没有抵扣的进项可以先入到应交税费-应交增值税-待认证进项税额,没有抵扣的发票需要入账。 查看全部回复
1898
粘贴到哪里呢 查看全部回复
1628
小妮老师
发票收到没? 查看全部回复
3039
可以,计入营业外支出 查看全部回复
2628
后面附的有原始单据么 查看全部回复
2222
看报销单的话,一个是竹排费用,一个是油漆油刷费用。科目的话,要看这些采购物资的用途是什么 查看全部回复
2035
Annina老师
反结账回去凭证整理连号 查看全部回复
3737
tammy老师
比如现金或银行存款收款收入 借,库存现金或银行存款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项 现金或转账支付报销款 借,相关成本费用等科目 dai,库存现金或银行存款 具体分录要结合业务来处理 查看全部回复
2395
点是 查看全部回复
2526
燕子老师
同学你好,只要取得合理的正规的票据就可以抵扣进项税 查看全部回复
2491
工资表、签字盖手印 查看全部回复
3071
颜老师
您是哪种软件?几月份的 查看全部回复
7645
借:应收账款62513 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额(不确定是运输费还是销售商品收入的税率) 借:主营业务成本/销售费用64 dai:其他应付款-普玲玲64 查看全部回复
1712
高老师
结转损益凭证一般是最后的凭证号 查看全部回复
2300
同学你好,一般记账凭证都是这个月装订上个月的,这个可以根据你的工作效率来定就好,并且是按月装订的 查看全部回复
3201
应收账款做收入的话 需要附出库单、发票及明细清单一起做附件 查看全部回复
2453
计提 借管理费用等 dai应付职工薪酬 付款 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
4449
许老师
电子图书可以不用设置库存商品的 查看全部回复
2261
需要附入库单验收单等 查看全部回复
2245
内账会计最初建账的时候只需要准备空账本账套就可以了,期初数都是0,然后开始建账。当企业实际发生业务的时候,根据业务来做对应的分录,根据分录来登录账本,做出对应的报表。如果是中间建账,则要先盘点企业现有的数据,然后根据现有的数据作为期初数建账。 查看全部回复
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是忘记折旧还是还未达到可使用状态? 查看全部回复
2078
小小
把网商银行的转款记录作为附件 查看全部回复
4986
如果明细科目不一样,应该是记串了 查看全部回复
2589
可以 查看全部回复
2288
没有看懂你的描述 查看全部回复
2720
自己编制T形账户,科目汇总表,根据科目汇总表编制财务报表 查看全部回复
1560
新税盘,如果没改过密码的话就是原始密码,也可以自己设置新密码 查看全部回复
需要附的 查看全部回复
5977
会计科目可以备注美元账户,日记账是跟普通的银行账户一样记的,凭证也是跟平常一样正常做。入账时,我国会计法规定,中国境内记账本位币为人民币.因此,收入了外币计入美元账户也要按人民币价值登记.汇率,如果合同有约定按合同约定的外汇汇率,如果合同没有规定的,按收到汇款当日央行公布的中间价作为汇率,换算成人民币金额进行登记. 查看全部回复
3358
填写完之后空白栏需要划斜杠 查看全部回复
1955
云峰老师
同学你好 是货架吗、 查看全部回复
2054
日记账是跟普通的银行账户一样记的,凭证也是跟平常一样正常做 查看全部回复
3183
可以备注更改哪一年那一月几号凭证,原分录红冲掉,然后再写正确的分录 查看全部回复
2182
在【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】【-科目】中新增科目。 原材料-下设二级或者三级四级科目 查看全部回复
2637
王苗苗老师
餐费、电费是你们补助给员工的? 查看全部回复
2020
数量是一致的 查看全部回复
1863
Harry老师
你好,是的,需要建账,打印凭证,装订的。 查看全部回复
3347
转帐凭证中"转"是"转帐"的简称.所谓"转帐"就是对一笔经济业务在非货币资金帐户(即除现金、银行存款等以外的其他帐户)中相互结转.会计 记账凭证是会计凭证中的一种(另一种是原始凭证),是记载会计分录、作为帐户登记依据的会计凭证. 转帐凭证,还有现金收款凭证、银行收款凭证、现金付款凭证和银行付款凭证,都属于会计凭证的分类.分类的依据是,是否涉及货币资金,涉及货币资金的是涉及现金还是银行存款,同时是涉及收款还是付款.所谓"现付"、"银付"则分别是"现金付款"和"银行付款"的简称. 查看全部回复
2472
木言
你这个有软件的话,不需要,你打印银行明细账就可以 查看全部回复
5348
杨老师
是的,但是收据不能税前扣除 查看全部回复
2118
需要 查看全部回复
2307
你说的更正申报是在报10月的时候把他抵扣了,还是真的去更正了9月的申报表? 查看全部回复
3243
导出明细帐,与开具的发票一笔笔核对 查看全部回复
2787
第二个图片已经是其他应付款;其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目 查看全部回复
2051
二级科目可以设置基本生产成本、辅助生产成本 查看全部回复
2267
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3900
是不是发票与实际价款差几分钱 查看全部回复
2218
车子前面计入固定资产么有 查看全部回复
2098
租仓库 借:销售费用 dai:银行存款等 查看全部回复
1496
可以在网上自行打印 查看全部回复
2077
wam
请核实下,是否属于直接的销售,还是一个赠送,为何是销售不收款? 查看全部回复
1552
这个单据是在供应链系统里么 查看全部回复
2872
结转损益后还需要审核-记账-结账 查看全部回复
3677
固定资产--期末处理--计提折旧 查看全部回复
3167
这种情况,属于2022年度的费用,应于2022年暂估,待2023年回票后先红冲暂估,再按发票入账,发票在23年凭证 查看全部回复
10115
你们就是走一下账是吗? 查看全部回复
3535
修改成正确的供应商就好 做一张调整凭证 查看全部回复
3136
原材料是1级明细,你们原材料要是没有划分二级明细就直接填写在原材料后面 查看全部回复
3816
是的,每一笔应该都是一一对应的 查看全部回复
6094
是制作凭证的时候,涉及到需要录入辅助的科目才使用 查看全部回复
1818
清岚
计提吗 查看全部回复
1896
是什么业务呢 查看全部回复
是记账凭证还是报销凭证 查看全部回复
4426
手工帐还是财务软件 查看全部回复
3739
另一个公户也是同一个单位么 查看全部回复
3445
可以的 查看全部回复
3856
一般在应收或预收模块,有一个凭证生成事务项,你点击进去,就可以生成凭证了 查看全部回复
5173
结算单、对账单、发票查验记录、付款申请(包含银行账户信息)等资料 查看全部回复
5657
谭老师
同一天吗? 查看全部回复
2908
2558
既然是对公收款,肯定有银行回单 查看全部回复
10916
平时农行跟个人卡的往来直接导明细就可以查了 查看全部回复
3318
你是手工帐? 查看全部回复
1438
你的原分录是怎么做的 查看全部回复
2601
如果是采购存货,需要发票及入库单验收单等 查看全部回复
4957
销售费用 查看全部回复
2518
付款:付款审批单+银行付款回单 查看全部回复
4781
什么业务? 查看全部回复
收到发票 借库存商品等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款等 查看全部回复
1738
在发现当月做一张红冲凭证,冲掉8月错误凭证,重新制单正确的分录 查看全部回复
2561
原则上属于不合规发票,需要重新开具 查看全部回复
5959
现金是负的,需要查明细账看凭证录入是否有误,根据原因调整 查看全部回复
1811
需要计提的 查看全部回复
2853
【应税凭证书立日期】:填写应税凭证书立日期。 查看全部回复
9275
借:应交税费-应交增值税(进项税转出),dai:应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
2914
如果该凭证涉及到损益,你要把原来的结转损益的凭证删除,修改完成后再重新结转损益 查看全部回复
4034
记帐凭证编号 查看全部回复
2190
1. 计税金额按合同或应税凭证(如仓单、订单等)的金额计算 2. 订单也是具有合同的性质,应缴纳印花税 3. 数量是按有多少合同、订单的份数 查看全部回复
4837
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3672
根据合同数量写 查看全部回复
3000
是的 查看全部回复
2846
应付社保在dai方余额表示有未缴纳的社保费。 查看全部回复
2499
问的是工会经费返还吗 查看全部回复
2498
不需要附件 查看全部回复
3089
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