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易老师
? 查看全部回复
2559
许老师
如果适用简易计税5%,可以继续5%的 查看全部回复
1448
云峰老师
同学你好 找到出票的单位和他说明原委,用其发票底联复印一张之后,加盖发票专用章,到单位由丢失发票的经受人写给情况说明,再由主管领导签个字,凭这张复印的发票报销。 查看全部回复
11696
杨老师
需要 查看全部回复
2108
patience
公司购进取得的增值税普通发票,按全部金额入账 查看全部回复
2648
tammy老师
4月收到的普票冲3月份开普票,4月分红字普票录跟三月蓝字分录相反 查看全部回复
3623
Annina老师
记账联复印件盖公章入账 查看全部回复
5499
不需要 查看全部回复
6975
你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
9261
杨老师.
借:以前年度损益调整,dai:应交税费-应交土地使用税;借:应交税费-应交土地使用税,dai:银行存款。 查看全部回复
479
王苗苗老师
B公司,借 资本公积 dai 银行存款 查看全部回复
336
李可可
您好 查看全部回复
680
andy老师
一般是根据交易日的汇率记账 查看全部回复
614
李凤
找客户给发票联复印件就可以 查看全部回复
764
本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
788
.免费冲五百元的电,属于职工福利 查看全部回复
1148
做完凭证后,审核凭证,然后记账,结账 记账结束可以出报表,结账这个月的账才算结束 查看全部回复
1061
夏老师
看公司内部要求,一般是要写支出凭证,后附发票。盖现金付讫章 查看全部回复
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购进一笔不需要 查看全部回复
4101
借:固定资产 dai:其他应付款-A 其他应付款-B 后期加工费 借:其他应付款-A 其他应付款-B dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
955
充值ETC卡 查看全部回复
1100
换电脑,个税的人员信息会没有 查看全部回复
1216
COCO老师
你是什么疑问? 查看全部回复
661
木言
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
600
这个分录做了没做一样,是不是之前银行扣款的时候还没有发票,但是做了财务费用,后来来了发票没地方附,就做的这个凭证,把发票放后面了 查看全部回复
1005
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1336
报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
697
你们开具还是你们收到? 查看全部回复
1167
1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
995
挂应付账款 查看全部回复
849
结转成本,计提折旧或摊销 查看全部回复
1046
安叔老师
一般计入固定资产 查看全部回复
903
wam
小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
1348
李伟老师
最好是先记账 查看全部回复
1346
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1423
西贝老师
同学你好,如果不是租赁业务的话,预收的款项入合同负债哦,你先把应收账款调到合同负债,然后每次确认收入借:合同负债dai:主营业务收入 查看全部回复
1272
如果是个人本身发生的业务是可以的 查看全部回复
1097
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
1428
可以查一下的 查看全部回复
1544
可以根据信用代码查一下,看销售方名称对不对,不对的话,退回让对方重新开具 查看全部回复
1521
同学你好,可以让个人去代开发票哦,你没有发票入账了企业所得税汇算的时候也是要调减成本的 查看全部回复
815
我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
1370
那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
888
Leaf
可以 查看全部回复
冲的是哪一年 的 查看全部回复
1406
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
1411
借:应交税费-未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
1157
借:包装物 负数 dai :应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
1066
同学你好,是的哈 查看全部回复
1666
但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
1443
存根联不需要单独盖章,出票人在存根联和支票联中间盖财务章 查看全部回复
832
首先自己有没有对自己以后的职业发展有没有方向 查看全部回复
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是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
795
哪里有问题 查看全部回复
1709
期初借dai方余额不一致,本期发生额是一样的,所以期末余额不一致 查看全部回复
739
报废,残值转营业外支出 查看全部回复
1073
没有真实的投资就不需要 查看全部回复
763
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
1235
同学你好,冲减原成本科目哦 查看全部回复
1112
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1499
天弘1200万都做长期股权投资 查看全部回复
954
借固定资产 dai银行存款 借行政支出 dai资金结存 查看全部回复
912
现在是已经跨年了 查看全部回复
827
同学你好,账簿不用打印,按期装订凭证就可以 查看全部回复
曹老师CPA
1.增值税 附加税费月度交, 企业所得税季度交 查看全部回复
1017
正常来说是需要的 查看全部回复
977
是业务已经完成了么 查看全部回复
1588
分录不对吧 查看全部回复
1420
你好,可以不需要分开 查看全部回复
1922
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1169
税务师晓雨
1246
谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
1363
同学你好,如果房东是个人自己不能开的话可以去税局代开发票的哈 查看全部回复
1810
借其他应付款dai银行存款 查看全部回复
1876
杨英芝老师
对 查看全部回复
1374
要做完整的生产成本,在计算时要从财务部门提取人工材料、及制造费用,进行分摊,ERP系统一般都能做到自动提取,或有提取按钮,当然也可以从财务部门提供的数据手工录入。根据你的实际情况及ERP系统应用的程度而定。 查看全部回复
1400
1、研究阶段,属于费用化支出:1)计提研发人员工资借:研发支出-费用化支出-某项目名称-工资? dai:应付职工薪酬2)计提研发人员社保/公积金借:研发支出-费用化支出-某项目名称-社保/公积金? dai:应付职工薪酬-社保/公积金3) 查看全部回复
1064
我看下 查看全部回复
1285
燕子老师
开票日期是3月以前月份的话那就可以直接入到2月,如果开票日期是3月的最好是入到3月,这时还要看这张发票业务时间发生的期间,如果确实是2月份发生的业务,也可以提前入账,不过一般会计上都会在2月份暂估入账,然后3月份再红冲入账 查看全部回复
1673
是开的数电票么 查看全部回复
1218
请问我们的零件是入存货嘛?是的 查看全部回复
848
你们实际应该记到哪里 查看全部回复
1917
1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1410
你们是建筑行业?你是开票方? 查看全部回复
1118
按回单类型做账,收款回单做回款凭证,付款做付款凭证 查看全部回复
1731
1月份可以挂账 查看全部回复
你们代付的工资是吗? 查看全部回复
1502
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1303
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1330
双方入账时间是根据专利的手续合格通知书上发文日期入账吗,是的 查看全部回复
1775
收据可以入账,但是不能进行税前扣除(除非是500以下的偶然交易) 查看全部回复
1882
你漏登记的固定资产是什么样的? 查看全部回复
1648
同学你好,分录如下 借:银行存款或现金, dai:其他应付款—餐饮单位 查看全部回复
2404
公司是小规模么 查看全部回复
1517
1636
阿姨有跟公司签订劳动合同么 查看全部回复
1793
预付款项时,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1660
联系软件的供应商 查看全部回复
1974
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