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秦枫老师
可能你刚去 领导对你还不太放心将网银和现金交由你管理,你没有接管这些事情,现金跟银行就跟你没关系,没有风险,什么时候交到你手里,你就要对现金和银行存款负责,目前没有风险 查看全部回复
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patience
用途不一样,入账科目也不一样。比如跟收入直接相关的工资支出计入主营业务成本 ,否则计入当期损益。 查看全部回复
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供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
4509
安叔老师
自己购入就先计入原材料,等送到加工厂时 借委托加工物资 dai原材料 查看全部回复
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正常现象,因为你管理费用做负数了 查看全部回复
3427
wam
通常来说应当是正数 查看全部回复
8307
王苗苗老师
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1854
李伟老师
不会,利润表看全年累计 查看全部回复
2180
甘老师
属于管理不善过期,建议放营业外支出 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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有没有申报个税 查看全部回复
2082
杨老师
用于租赁的话,应该计入主营业务成本或者其他业务成本 查看全部回复
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1.研发支出形成无形资产 借:无形资产1000 dai:研发支出1000 2.每月摊销 借:管理费用-研发支出 dai:累计摊销 查看全部回复
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不包含 查看全部回复
3859
席俊义
当时银行钱给了,没做账是吧,个人那部分,你如果没冲应付职工薪酬,应该会有余额吧 查看全部回复
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酒店保洁部平时领用的卷筒卫生纸和擦手纸(放酒店公共卫生间的)这个是做管理费用么,二级科目是啥比较好?二级整保洁费和办公费都感觉有些牵强吧。可以入管理费用-保洁费和办公费 查看全部回复
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建议反结账回去暂估,出现负数不符合逻辑 查看全部回复
2307
许老师
通过利润分配-未分配利润处理。不影响汇算清缴,该调增还是调增 查看全部回复
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意思就是无偿收到货品 查看全部回复
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工资是工资,分红是分红。既有工资又有分红,一般不包括垫款 查看全部回复
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建议签订个租车协议,这样私人车辆的费用可以开公司抬头发票入账管理费用-车辆使用费(或者租车费) 查看全部回复
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第一个,前台自用里面费用,送给客户需要视同销售 查看全部回复
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不太准确,可以设置管理费用-安全生产费用/安全设施费 查看全部回复
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毛利润=材料的销售收入-材料的购进成本 查看全部回复
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没有标准,看双方合同约定 查看全部回复
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金额少了还是多了呢 查看全部回复
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不改可以的 查看全部回复
2195
请问是什么问题呢 查看全部回复
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管理费用-车辆费用 查看全部回复
3012
tammy老师
为了销售而购买的记销售费用 查看全部回复
2526
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30000元是2022年的折旧额么 查看全部回复
2204
多填了,就是填错了,需要更改第四季度的 查看全部回复
2013
购买的什么车辆,金额多达 查看全部回复
2647
这个必须视同销售啊 不然你库存商品减少了 进销到时候配比不正常 查看全部回复
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商品到货验收了吗 查看全部回复
2960
计入 营业外收入-政府补助 查看全部回复
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可以汇总填制 查看全部回复
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你是说单位部分和个人部分都计入了管理费用吗 查看全部回复
2742
需要的 查看全部回复
3047
不需要 查看全部回复
3544
不可以,付款方和发票方要一致 查看全部回复
1729
合理呀 查看全部回复
2555
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2802
这个做职工福利费就好 查看全部回复
走的费用报销单是让员工以费用发票报销吗? 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2806
燕子老师
一般都是填的经手人,当然偶尔也会有实际报销人和经手人不是同一个人,如果出现不一致的情况最好核实一下 查看全部回复
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银行存款余额是负数,不正常 查看全部回复
1980
是没有报销还是是用现金报销的 查看全部回复
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先按照现在数据盘点,再倒推到20221231 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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财务费用 查看全部回复
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你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
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可以,如果去年暂估的也是费用,那就可以拿今年的费用去冲,但是同样要取得相应的发票才行,而且这个发票的费用发生期间要对应到去年 查看全部回复
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厚积薄发
预支工资的话看你如何记账,如果算借款的话,预支工资不会影响利润 查看全部回复
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不用啊,就相当于你们提供原材料给b,b给你们加工 查看全部回复
1682
汇算清缴吗,是的 查看全部回复
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可以在电子税务局社保缴费端打印出社保缴费通知单,完税证明和银行扣款回单一起入账 查看全部回复
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原材料 查看全部回复
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总价三万也不少了,如果是一张发票开过来的,那就全部入固定资产,如果铁皮柜和桌椅是分几张发票开的,可以根据开票金额一部分做固定资产,一部分直接做办公费,直接入费用。 分录:借:固定资产/管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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外账一般不设置具体明细, 查看全部回复
2554
不需要,购入劳保用品用于生产经营的,取得专票的进项是可以抵扣的。 查看全部回复
6162
清岚
现在产生的,一般直接计入费用了 查看全部回复
与你们公司业务部人员用同一个科目,不过区分公司的和外包的就行 查看全部回复
5073
对,计入业务招待费 查看全部回复
3256
放在管理费用 查看全部回复
这个都是损益类科目,是小企业会计准则么 查看全部回复
稍等 查看全部回复
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电脑一般计入固定资产 查看全部回复
3210
管理费用中的职工食堂费用,需要取得合理发票入账,才能税前扣除 查看全部回复
3598
可以 查看全部回复
2045
销售100万元货物出去,销售收入是100万么 查看全部回复
3498
叉车工人的也可以记到管理费用——劳务费 查看全部回复
1993
报销费用时,可以不用一笔一张报销单啊。报销人可以收集汇总填一张报销单 查看全部回复
2072
税务师晓雨
有支付凭证,附支付凭证 查看全部回复
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是直接支付到合作社的账户上么,可以用转账支票 查看全部回复
可以把报销单据分类汇总到一起,写一张记账凭证 查看全部回复
3121
可以问一下购进的用途是什么,是自用还是用于出售 查看全部回复
1695
可以把发票汇总到一个月入账,把原来暂估的分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
2366
一般是计入销售费用,如果公司比较小,不单独核算销售费用,全部放入管理费用科目核算也是可以的 查看全部回复
2818
李钢老师
9439
是发票开错了? 查看全部回复
2643
多做一笔分录,真实也重复支付了吗? 查看全部回复
1708
一般服务类的企业人员工资是做费用,不做成本 查看全部回复
2661
算啊 查看全部回复
1434
如果是需要在生产加工环节交消费税的产品,受托加工需要交消费税 查看全部回复
2318
孙老师
建议在东方财富网、同花顺等网站,找一下同行业的上市公司,拉出来他们的年报计算一下相关比率 查看全部回复
福利费看工资 查看全部回复
2495
验证账户的一般会退回来,没给你们退回吗? 查看全部回复
2705
需要 查看全部回复
2031
你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2200
成本 借主营业务成本 dai原材料 实际发生的损耗都计入成本,废料售卖的时候借银行存款 dai主营业务成本 查看全部回复
2470
员工工资跟收入直接相关么 查看全部回复
4018
相当于是公司为个人承担社保个人缴纳部分 查看全部回复
2049
dai是应交税费 查看全部回复
2417
要的,销售合同是你们公司跟b签的,只是你们向A采购,没有先入库,而是直接从a发给b,也是相当于你们先采购后销售的 查看全部回复
2463
一般报销单不能涂抹的 查看全部回复
8586
借:固定资产 借:管理费用(负数红字) 查看全部回复
2773
管理费用如果红冲要记在借方,营业收入借方红字,也无需记在dai方 查看全部回复
3575
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