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王苗苗老师
是的 查看全部回复
2485
你好,虽然下游客户有的不需要发票,还是需要正常的核算收入和增值税的 查看全部回复
4330
andy老师
还是我。进项是1000*(1+8%)*13%,希望下面的老师帮忙确认我是否正确,因为这位同学不相信。 查看全部回复
2247
patience
小规模增值税不得抵扣进项税额,所以小规模增值税申报表没有进项税模块。 查看全部回复
3050
Annina老师
不用 查看全部回复
2481
需要 查看全部回复
2584
个体户蔬菜店给开票的时候,蔬菜免税开成1%,7月申报的时候按照1%申报 查看全部回复
6168
杨老师
一般纳税人13%,小规模3%,今年开票可以开1% 查看全部回复
7238
没有超过30万就直接填在小微企业免税销售额那一栏 查看全部回复
2694
可以用 查看全部回复
1841
木言
你提供的只是场地吗?销售那块你提供商品或者其他的了吗? 查看全部回复
1884
孙老师
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2849
是购买方栏次么,购买方是公司么,是的话,发票不合规 查看全部回复
3902
是电子普票么,开票内容是什么 查看全部回复
2265
是库存商品的明细科目么 查看全部回复
2038
安叔老师
大类不一样么,税率一样么 查看全部回复
4208
稍等 查看全部回复
10154
开专票还是普票看双方协商 查看全部回复
2687
这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
3840
甘老师
1435
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6228
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
2838
就是顶额开票,如果你的实际业务比这少,涉及虚开发票,如果实际业务比这多,申报还是按5万报的话涉及隐匿收入 查看全部回复
5084
个体户付款500以上的没有合同,一般是有合同的,但是现实工作中也有企业不签订合同。 查看全部回复
3251
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
wam
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2076
可以的 查看全部回复
6557
是代缴社保还是什么 查看全部回复
2511
能开票给个人嘛?可以 查看全部回复
3946
许老师
是的 增值税开票季度未超过30万,免增值税 查看全部回复
3569
没问题的 查看全部回复
2542
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
tammy老师
季报的话 第10栏“小微企业免税销售额”填63000+20000 查看全部回复
2046
按实际金额填 查看全部回复
2917
什么问题呢? 查看全部回复
2635
借库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)dai应付账款或者银行存款 按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算抵扣进项税额。 查看全部回复
5730
个体户怎么报工资,按实际的申报 查看全部回复
2684
小妮老师
你们购入的借库存商品,这些销售出去需要从库存商品转入成本 查看全部回复
3847
正常情况下要么相等,要么大于收到的水费 查看全部回复
2471
直接做含税的 借:管理费用等 dai:银行存款等 查看全部回复
2157
考核款具体指什么 查看全部回复
2535
这种情况下,无票成本税前扣除有风险的 查看全部回复
3402
税率是免税?发票是什么时候开的 查看全部回复
5056
确认销售收入,小规模纳税人不管开的是普票还是专票,都要按不含税金额确认主营业务收入,是吗?是的 查看全部回复
3742
税务师晓雨
增值税销项税不是收入,销项一进项是应纳税,就增值税不影响利润,故上面的计算是不含税收入一成本(包括不可抵扣的进项税) 查看全部回复
3480
填去年总的收入和纳税总额 查看全部回复
2033
没有开专票,增值税免征。 查看全部回复
3115
没有跨月就作废,跨月了就开红字发票 查看全部回复
2142
如果你们长期销售该类食品,建议增加营业范围 查看全部回复
2730
小规模纳税人月度销售额不超过10万,季度不超过30万免税 查看全部回复
2239
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3740
5522
个体户是一般纳税人么,如果是的话开普票票面征收率是1% 查看全部回复
5547
小规模纳税人出租不动产,按照以下规定缴纳增值税:(一)单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
2424
你好,不用做账务调整,做好发票备查。 查看全部回复
4164
单独核算的不可以 查看全部回复
2622
开专票才可以 查看全部回复
6239
9351
原3%应税业务,开票时开l户。 查看全部回复
3385
同学你的问题比较多,我就发票的问题帮你解答下 查看全部回复
2651
个体户是小规模么,查账征收么 查看全部回复
4670
云峰老师
同学你好 这个年底分红,从公司出去,是以什么名义出去的 查看全部回复
5081
配备操作人员的话这样开没问题的, 查看全部回复
2019
Leaf
3432
3317
可以的, 查看全部回复
2302
4089
要先做完税务登记后,认定票种了,才能开发票 查看全部回复
7326
个体户是定期定额征收的话不用 查看全部回复
2781
李伟老师
你们是小规模纳税人还是一般纳税人 查看全部回复
6585
你好,2023年尚未有新的税收优惠政策 查看全部回复
16790
不开票收入正常申报即可,正常收款 查看全部回复
4136
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2307
高老师
如果开普票可以选择免税 查看全部回复
3279
需要交个税,如果开票免增值税,对应的附加税不需交的 查看全部回复
3588
就是202202-202301 查看全部回复
6503
你好,根据之前的文件,小规模3%征收率的开普票免税截止到2022年12月31日,现在没有新的文件公布,如果着急开票的话,建议咨询主管税务机关。 查看全部回复
1986
亲,你好,这个要等政策了。另外刚好元旦,现在是放假,所以等3号上班了,再问下税务上的答复口径吧 查看全部回复
12936
一般情况下是这几项税 查看全部回复
3873
7979
同学你好,需要。 一、要求收票方付款。 二、如果不配合,可以用委托付款协议,但是税务对四流不一致很关注,所以要避免产生纳税风险。可以退回去让其重汇。 查看全部回复
6463
是专票么,虽然不影响对方认证,但是该发票是不规范的发票,按照规定是不得抵扣进项税额的。最好作废重开。 查看全部回复
11976
可以,个别个体户确实是没有对公账户信息的 查看全部回复
4704
燕子老师
同学你好,这个是没什么合规办法的哈,销项发票只能靠进项发票去抵扣,如果没有进项发票那么只能正常去交税,这个是避免不了的,除非这个月开票开少点,意思也就是看看能不能把开出去的发票和对方商量一下,作废一部分,下个月再开?延迟纳税。但是最终还是要看收入确认的时间 查看全部回复
2939
1.增值税 小规模纳税人开普通发票现在的政策都是可以免税的 2.个人所得税 超过月核定额,按实际开票金额计算缴纳经营所得个税 查看全部回复
7614
年开票收入超过500万是需要强制转为一般纳税人的 查看全部回复
18032
个体户个税没有45万元这个说法 查看全部回复
2603
原则上需要确认收入进行申报。成本尚未收到可暂估扣除,但是所得税汇算清缴前需要取得相关合规票据,否则需要进行纳税调整 查看全部回复
现在没有限额的,不过小规模年累计超过500万需要转一般纳税人 查看全部回复
2014
税务局给你核定了发票就可以开具了 查看全部回复
3795
普票增值税免税 查看全部回复
2204
你们是小规模纳税人,无论取得的普票还是专票都不能抵扣 查看全部回复
3598
首先电子发票可以直接在发票查验平台上面查验,第二现在在做进项认证勾选统计的时候系统会自动提示是否有电子发票被红冲。 查看全部回复
3874
对方是没有营业执照么,如果确实没有执照,可以只填对方公司抬头 查看全部回复
4513
可以的,先把税交了,等收到发票再抵扣或者作为留底申请退税 查看全部回复
普票没有规定 查看全部回复
5353
小规模纳税人取得的发票,可以是普票,也可以是专票,都是可以用的,只是,对于小规模纳税人取得的专票,是不可以抵扣 查看全部回复
7992
小规模纳税人取得进项发票,不管是普票还是专票,都是不可以抵扣的 查看全部回复
2382
普票 查看全部回复
3111
开票有实际业务吗 查看全部回复
2352
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